一、職責權(quán)限
1. 總經(jīng)理崗位職責
1.1負責企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動全面決策,確定企業(yè)發(fā)展方向,依據(jù)市場和顧客的要求,結(jié)合本企業(yè)情況,確立公司組織機構(gòu),制定短、中、長期發(fā)展規(guī)劃。
1.2充分調(diào)動發(fā)揮公司科技人員、管理人員及各個崗位員工的積極性,最大限度發(fā)揮人的主觀能動性。
1.3知人善任,重視人才的培養(yǎng),并選拔和使用。有計劃、有目的,有措施培養(yǎng)干部和技術(shù)人員,不斷提高全體員工的整體素質(zhì)。
1.4健全組織機構(gòu),親自定期組織管理評審,保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。
1.5負責調(diào)查研究,經(jīng)常了解各部門工作情況,既做到定期檢查,又不隨便干預,充分發(fā)揮各職能部門的作用。
1.6在企業(yè)中強調(diào)樹立產(chǎn)品質(zhì)量觀念,親自負責質(zhì)量檢驗領(lǐng)導工作,對在產(chǎn)品銷售中出現(xiàn)重大問題時親自主持分析會,堅持“三不放過”原則。(原因未查清不放過,責任未明確不放過,措施未落實不放過。)
1.7負責公司管理性文件的批準與合格供方的批準,負責組織重大、特殊合同的評審及所有銷售合同的批準。
1.8對公司的人、財、物有最終處置權(quán),并對公司各項主要經(jīng)濟指標負責。
任職要求:
a.管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè),大學本科以上(含本科)學歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上,高級工程師以上職稱;
b.具有優(yōu)秀的公司戰(zhàn)略規(guī)劃及組織管理能力,良好的市場營銷管理及開拓能力,優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及應急事件處理能力,優(yōu)秀的指揮領(lǐng)導能力,良好的溝通及計算機基本操作能力;
c.從事獨立法人組織總負責人或副職3年以上;熟悉相關(guān)領(lǐng)域市場規(guī)則,掌握項目基本實施過程。
2. 管理者代表崗位職責
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法規(guī)和技術(shù)政策以及ISO9001:2015質(zhì)量體系標準,負責質(zhì)量管理工作。
2.2 了解掌握質(zhì)量信息反饋情況,分析質(zhì)量動態(tài),提高產(chǎn)品質(zhì)量工作。
2.3 根據(jù)本公司質(zhì)量方針、目標組織制定有關(guān)質(zhì)量工作計劃,審核質(zhì)量體系文件。
2.4 確保按照ISO9001:2015標準建立、實施質(zhì)量保證體系,并保證有效運行。
2.5 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況,以供評審和作好質(zhì)量體系改進的基礎。
2.6 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。
2.7 受總經(jīng)理委托,準備管理評審和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作,改進質(zhì)量體系。
2.8 負責質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡工作。
2.9 參與決策本公司發(fā)展計劃、技改計劃及質(zhì)量改進。
2.10 指導、督促各部門認真貫徹,嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系要素的實施。
任職要求:
a. 管理、營銷、印刷及相關(guān)專業(yè),大學本科以上(含本科)學歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關(guān)領(lǐng)域工作3年以上,工程師以上職稱;
b. 具有優(yōu)秀的資源協(xié)調(diào)、調(diào)配及組織能力,優(yōu)秀的溝通及計算機基本操作能力;
c.從事管理崗位2年以上;
熟悉ISO9001體系認證規(guī)則,掌握ISO9001標準條款要求和應用。
3. 綜合部的職責權(quán)限
3.1負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(包括部門分解目標)的管理;
3.2負責人力資源開發(fā)和管理;
3.3協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審;負責內(nèi)部溝通策劃、組織與管理;
3.4負責管理性文件控制;負責文件編制、復印及收發(fā),建立并保持檔案;
3.5負責內(nèi)部審核和質(zhì)量記錄的組織與控制;
3.6負責員工培訓、教育的組織、協(xié)調(diào)與管理;
3.7負責公共關(guān)系,塑造并推廣企業(yè)形象;
3.8負責外部信息、文件的接受、收集、處理、反饋及保存;
3.9負責文秘、宣傳、接待、員工文化、后勤生活等工作;
3.10公司安全生產(chǎn)、檢查督促各部門搞好衛(wèi)生文明生產(chǎn)工作;
3.11負責公司數(shù)據(jù)分析、日常管理和公司綜合性統(tǒng)計、上報工作;
3.12負責商標、專利、網(wǎng)絡等事務工作;
任職要求:
a. 管理及相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在行政領(lǐng)域工作3年以上;
b. 優(yōu)秀的日常事務安排及處理能力和人際溝通與協(xié)調(diào)能力,具備組織管理知識和能力,良好的日常溝通及計算機基本操作能力;
c. 了解彩印、紙箱生產(chǎn)過程。
4. 業(yè)務部職責權(quán)限
4.1 負責顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理;
4.2 負責產(chǎn)品廣告策劃,并組織實施;
4.3 負責顧客財產(chǎn)控制及顧客退貨處理;
4.4 負責成品標識、追溯、搬運、防護、貯存及交付控制;
4.5 負責顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理,建立顧客檔案;
4.6 負責組織產(chǎn)品交付后活動,確定服務措施并組織提供優(yōu)質(zhì)服務;
4.7 負責顧客滿意度測量和監(jiān)控的策劃并組織實施;
5. 資材部職責權(quán)限:
5.1 負責建立保持有效的采購信息系統(tǒng),擇優(yōu)采購,保障生產(chǎn);
5.2負責組織供方選擇、評價與控制,并與供方建立良好協(xié)作關(guān)系;
5.3 負責組織供方產(chǎn)品驗證,負責供方產(chǎn)品質(zhì)量控制,開發(fā)供方質(zhì)量管理體系,
5.4 建立供方供貨檔案;
5.5 負責組織采購合同(包括質(zhì)量保證協(xié)議)簽訂與管理;負責外協(xié)件加工與控制;
5.6 負責不合格采購產(chǎn)品的處理,向供方反饋質(zhì)量信息,提出糾正和預防措施;
5.7 負責入庫物料的檢驗以及原、輔材料、成品、半成品的搬運、儲存、防護、收發(fā)和包裝控制;
5.8負責建立庫存物資臺帳,帳、物、卡一致,每月底出收、發(fā)、存月報表;
5.9負責收舊利廢及倉庫消防安全工作;
6. 生產(chǎn)部職責權(quán)限
6.1 負責產(chǎn)品標識和追溯的組織和控制;
6.2 負責推行生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理,實施文明、安全生產(chǎn),保持良好的作業(yè)環(huán)境;
6.3 負責生產(chǎn)糾正和預防措施,按照生產(chǎn)計劃、制造要求組織生產(chǎn);
6.4 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標識、搬運、貯存、防護和收發(fā)控制;
6.5 負責勞動定額編制并組織實施,合理安排勞動組織;
6.6 負責工裝(包括:模夾具、工位器具)設計、配置;
6.7 負責工裝檢查、修理、驗證與控制,負責設備更新、改造工作;
6.8 負責設備利用、精度完好情況的檢查評定、分析與控制;
6.9 負責基礎設備的組織安裝、維護與管理;
6.10 負責設備操作、維修、保養(yǎng)和管理工作;
6.11 負責組織實施車間現(xiàn)場質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進活動,達到質(zhì)量管理體系中的有關(guān)規(guī)定要求;
6.12 負責宣傳公司質(zhì)量方針,開展車間員工培訓教育活動;
6.13 負責勞動紀律、勞動保護工作,實現(xiàn)車間安全生產(chǎn);
7. 品管部職責權(quán)限
7.1 負責組織并實施產(chǎn)品檢驗(包括測量和試驗);
7.2 負責組織并實施采購產(chǎn)品、半成品(在制品)及成品的檢驗(包括測量和試驗)和監(jiān)控,建立保存檢驗和監(jiān)控記錄;
7.3 負責測量和監(jiān)控設備校準(檢定)、修理、保存及控制;
7.4 負責檢驗(測量和試驗)和監(jiān)控狀態(tài)標識與控制;
7.5 負責不合格品評審、處置及負責不合格品糾正和預防措施;糾正及控制;
7.6 負責產(chǎn)品質(zhì)量記錄統(tǒng)計、分析與報告;
技術(shù)方面
7.7 負責根據(jù)客戶需求組織研發(fā)新產(chǎn)品,確定生產(chǎn)工藝;
7.8 負責技術(shù)性文件,如:作業(yè)指導書的編制與控制;
7.9 負責技術(shù)性文件的收發(fā)、保管,并歸檔;
7.10 負責工藝確定及改進、驗證、指導控制;
7.11 負責技術(shù)性問題處理并組織采取技術(shù)性糾正和預防措施;
7.12 負責產(chǎn)品包裝改進;
7.13 負責制定材料消耗定額與實施控制;
7.14 負責科技情報收集,組織新技術(shù)、新材料、新工藝的引進、開發(fā)以及技術(shù)改造;
7.15 負責實施產(chǎn)品過程技術(shù)策劃并確定過程所需資源;
7.16負責規(guī)定過程/產(chǎn)品檢驗(包括測量和試驗)和監(jiān)控要求及方法;
8. 財務部的職責權(quán)限
8.1負責銷售財務控制(主要為銷售成本、價格、資金回籠);
8.2負責采購財務控制(主要為采購產(chǎn)品價格審核、供方資金結(jié)算);
8.3負責流動資金管理,提高資金利用率;
8.4負責現(xiàn)金及銀行結(jié)算管理;
8.5負責財務預算及管理;
8.6負責差旅費等支出審核報銷;
8.7負責工資資金發(fā)放及管理;
8.8負責建立保持財會檔案;
9.設備管理員崗位責任制
9.1 負責公司各種機械儀器設備的編號和臺賬登記工作,建立相應的設備維修、保管、保養(yǎng)檔案資料。
9.2 負責編制設備的維修保養(yǎng)計劃,對各種設備定期進行保養(yǎng),確保設備的完好率達標。
9.3 督促操作工正確使用設備及其日常維護保養(yǎng)工作。
9.4 作好設備的購置、驗收、停用報廢的處理工作,保證生產(chǎn)活動的正常開展。
9.5 保管好設備的隨機文件和附件,其正本交檔案室保存。
9.6 必要時負責編制大型及關(guān)鍵設備的操作規(guī)程。
9.7 對工作設備操作狀態(tài)進行巡回檢查,確保安全生產(chǎn)。
9.8 發(fā)生設備事故,參與組織分析,找出原因,提出改進措施。
10. 車間主任崗位職責
10.1 全面完成公司下達的產(chǎn)品和質(zhì)量指標,實施班組安全、文明生產(chǎn)的現(xiàn)場管理和標準管理,作好不合格的控制。
10.2 嚴格執(zhí)行工藝文件和檢驗文件規(guī)定,作好產(chǎn)品檢驗,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。
10.3 嚴格按作業(yè)指導書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù)。
10.4 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計及信息反饋分析原因,及時實施糾正/預防措施,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。
10.5 作好各類質(zhì)量記錄,即使報送、傳遞和反饋有關(guān)信息。
10.6 配合綜合部作好員工培訓工作,提高質(zhì)量管理水平和員工素質(zhì)。
11. 統(tǒng)計員崗位職責
11.1 負責產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量形成的各有過程的統(tǒng)計工作及統(tǒng)計技術(shù)應用的記錄。
11.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策,準確及時地填報各種統(tǒng)計報表。
11.3 負責本公司產(chǎn)、質(zhì)量日報表及月、季、年度各項報表的填報。
11.4 負責本公司定期組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)的自查和互查,不斷提高統(tǒng)計工作質(zhì)量。重視收集數(shù)據(jù),并保證產(chǎn)量、質(zhì)量數(shù)據(jù)的真實性。
11.5 定期進行統(tǒng)計分析,及時提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)。建立統(tǒng)計檔案,保存好公司的統(tǒng)計資料。
12.倉庫保管員崗位職責
12.1 認真執(zhí)行倉庫管理制度,嚴格執(zhí)行收發(fā)料制度。
12.2 記錄工具、原料、成品出入庫數(shù)據(jù)和記錄表單。
12.3 庫存的工具、原料、成品應做到“三清”(即:質(zhì)量清、數(shù)量清、規(guī)格清),“二齊”(堆放整齊、庫容整齊),“三一致”(帳、卡、物一致)。做好各類物資的標識工作。
12.4 認真做好各倉庫帳目及月報工作,做好本部門的6S管理和衛(wèi)生環(huán)境工作。
12.5 隨時關(guān)注各種原輔材料的庫存量,及時通知采購部門以便補充采購。
12.6 堅守工作崗位,遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀律。
13. 班組長崗位職責
13.1 按生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務,組織協(xié)調(diào)班組的人員分工,按計劃完成任務。
13.2 嚴格按作業(yè)指導書要求操作和控制有關(guān)工藝參數(shù),確保產(chǎn)品質(zhì)量。
13.3 負責設備的保養(yǎng)工作,以保持過程能力。
13.4 認真作好本部門的6S管理工作,確保安全生產(chǎn)。
13.5 遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀律。
14. 操作工崗位職責
14.1 認真執(zhí)行TSO9001:2015質(zhì)量管理體系的實施要求,完成生產(chǎn)任務。
14.2 檢查生產(chǎn)設備的運轉(zhuǎn)情況是否良好,發(fā)現(xiàn)異常及時報告主管。
14.3 按生產(chǎn)計劃領(lǐng)出物料,做好標識,按要求擺放備用。嚴格按作業(yè)指導書操作,發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告主管。
14.4 及時保養(yǎng)生產(chǎn)設備,保證生產(chǎn)能力。
14.5 注意工作場所的衛(wèi)生情況,確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。做好5S管理的本職工作。
14.6 關(guān)閉水、電、氣開關(guān)后方可離開崗位。
14.7 遵守本公司各項規(guī)章制度和勞動紀律。
圖片
二、工作內(nèi)容
。1)品管部
質(zhì)檢部分
A.進料檢驗和試驗
1、質(zhì)檢員依《進貨檢驗試驗規(guī)范》或標準等要求進行檢驗;
2、檢驗結(jié)果填寫“材料檢驗報告”,并進行合格與不合格狀態(tài)標識;
3、有不合格品則填寫“不合格報告單”;
4、送外部檢驗的原材料,由質(zhì)檢員送檢,填寫“送檢單”;
5、原材料/輔助材料有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請單”給予放行入庫;
6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良,需開具“索賠通知單”;
7、檢驗員將每月材料檢驗結(jié)果統(tǒng)計,填寫“材料檢驗報告”統(tǒng)計表,給采購部門進行供貨業(yè)績評價的輸入。
B.過程檢驗和試驗
1、操作者必須按《檢驗規(guī)范》或《作業(yè)指導書》進行“首件檢驗記錄”;
2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”;
3、質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”,檢驗合格產(chǎn)品填寫 “工序流轉(zhuǎn)卡”;
4、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”;
5、對于批量或嚴重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”;
6、若有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請報告單”。
C.最終檢驗和試驗
1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗;
2、質(zhì)檢員進行“尺寸測量報告”和“性能試驗報告”,將結(jié)果填寫“完工檢驗記錄”或“成品質(zhì)量檢驗記錄單”;
3、品管部每月對已包裝的在庫產(chǎn)品進行一次抽樣審核、驗證,將結(jié)果填寫“最終產(chǎn)品審核表”;
4、品管部負責按“檢驗計劃”每年對所有產(chǎn)品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗;
5、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”;
6、批量或嚴重的質(zhì)量問題,由質(zhì)檢部簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”。
D.檢驗人員資質(zhì)
1、新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓合格后,持證上崗,由綜合部填寫 “職工教育培訓記錄表”;
2、在職質(zhì)檢員,需對檢驗知識技能定期考核,綜合部填寫質(zhì)檢員“職工培訓有效性評估表”;
3、質(zhì)檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關(guān)的檢驗職能。
E.檢驗、測量和試驗設備的控制
1、有新檢驗、測量和試驗設備需求時,品管部填寫“采購單”交采購部;
2、品管部負責將驗收合格的計量儀器登記在“監(jiān)測設備臺賬”上;
3、外校的計量設備,質(zhì)檢部需建立“監(jiān)測設備周檢明細表”;
4、質(zhì)檢部根據(jù)“監(jiān)測設備周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具,填寫“測試申請單”,送外校驗;
5、若計量設備不用于產(chǎn)品的測量,僅限于取值和校對使用時,應貼有“免檢定”標簽;
6、若決定報廢,由品管部確認開立“設備報廢單”;
7、儀器設備校驗不合格時,貼上“停用標簽,由質(zhì)檢部決定停用或維修;
8、計量設備的報廢經(jīng)質(zhì)檢部確認后報廢,填寫”設備報廢單“;
9、客戶若對檢具有特殊要求,品管部按客戶要求進行,檢驗結(jié)果記錄”成品質(zhì)量檢驗記錄單“;
10、對不良結(jié)果和不接受的,品管部進行原因分析和糾正措施,;
11、有實驗內(nèi)容與實際作業(yè)不同時,由品管部經(jīng)理制訂、修訂《實驗室手冊》;
12、儀器、設備由品管部負責聯(lián)系進行定期檢定,檢定合格后發(fā)給合格證,不合格的填寫”設備維修記錄表“聯(lián)系修理,然后重新檢定,合格后方能投入使用;
13、由實驗室人員負責環(huán)境的控制,包括濕度、溫度及場所衛(wèi)生等,填寫”實驗室溫度記錄表“和”實驗室濕度記錄表“;
14、質(zhì)量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因,由實驗室負責人或測試人員填寫”糾正和預防措施報告單“,寫出事故分析報告后,進行重新檢測。
F.不合格品的控制
1、若進貨檢驗判為不合格時,原則上不進行評審,由采購部辦理退貨;若由于生產(chǎn)急需,由生產(chǎn)車間填寫”不合格品處理單“交由質(zhì)檢部進行評審;
2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品:
a) 每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置;
b) 超出規(guī)定質(zhì)量指標,車間填寫”不合格品評審表“,由檢驗員填寫不合格品狀況后,提交質(zhì)檢部;
c) 返工返修的產(chǎn)品需進行復檢結(jié)果,記錄”完工檢驗記錄“;
3、最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后,應及時標識、隔離,車間填寫”不合格品處理單“,由檢驗員填寫不合格品狀況后提交品管部;
4、庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應及時標識、隔離,并由責任部門填寫”不合格品處理單“提交質(zhì)檢部;
5、品管部每月進行以下指標進行統(tǒng)計
a) 針對來料、半成品、成品等進行檢驗差錯率和檢驗及時率統(tǒng)計;
b) 針對”不合格品率或退貨次數(shù)進行統(tǒng)計。
G.產(chǎn)品審核
1、品管部每年初根據(jù)公司實際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要,編制“年度產(chǎn)品審核計劃”;
2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的“產(chǎn)品審核計劃表”;
3、品管部負責制定帶有額定值/實際值比較表的《產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級指導書》及“產(chǎn)品審核檢查表”。
4、內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷,則內(nèi)審員在審核過程中應開出“不符合項報告”;
5、每次產(chǎn)品審核完成后,由審核組長匯總整理編寫“產(chǎn)品審核報告”,向公司領(lǐng)導報告;
6、內(nèi)審員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時,須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施,以防不符合項產(chǎn)品存在。
H.其它
1、品管部負責產(chǎn)品質(zhì)量審核,向顧客提供“出貨檢測報告”;
2、 負責對新制造及維修過的工裝進行檢驗,記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”;
3、 按月收集各種檢驗/試驗記錄;編寫質(zhì)量月報及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報告;
4、 參加合同評審;
5、 對外協(xié)單位的質(zhì)量信息反饋進行跟蹤處理;
6、 參與供方評價及客戶服務,如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產(chǎn)品清單”;
技術(shù)部分
A.樣品設計和策劃
1、技質(zhì)部接收到圖紙(樣品)后應向顧客確認重點要求,如顧客報價、技術(shù)參數(shù);
2、成立APQP(先期產(chǎn)品質(zhì)量計劃)小組,由技質(zhì)部記錄 “APQP項目小組名單”;
3、 明確產(chǎn)品特殊特性,由技質(zhì)部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”;
4、APQP小組針對制造能力、品質(zhì)要求可否達顧客需求,記錄于“可行性評估報告”報告呈總經(jīng)理核準“APQP計劃”;
5、工藝流程方框圖/產(chǎn)品過程流程圖,由技質(zhì)部來完成。,編制“產(chǎn)品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”;
6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”,會議后編制成“過程檢查表”;
7、技質(zhì)部通過圖紙制訂“試產(chǎn)控制計劃”及“控制計劃檢查清單”;
8、技質(zhì)部對“試生產(chǎn)控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析,編制“初始過程能力分析計劃”,并依據(jù)“初始過程能力分析計劃”,形成“初始過程能力報告”;
9、技質(zhì)部按照“控制計劃”標識的特性,編制“測量系統(tǒng)分析計劃”。并依據(jù)“測量系統(tǒng)分析計劃”進行測量系統(tǒng)評價;
10試生產(chǎn)完后,APQP小組對以下項目評審總結(jié),并記錄于 “產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認定報告”呈報總經(jīng)理;
11、技質(zhì)部對PPAP(產(chǎn)品生產(chǎn)認可程序)相關(guān)資料進行搜集、整理后,做成“量產(chǎn)控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產(chǎn)作資料準;
12、經(jīng)顧客承認的PPAP相關(guān)資料,由技質(zhì)部統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)部 、技質(zhì)部、質(zhì)檢部及業(yè)務部;
13、技質(zhì)部依公司“過程審核計劃表”,編制“過程審核檢查表”,并于檢驗完成后,將結(jié)果記錄“過程審核報告”。
B.技術(shù)文件控制
1、外來技術(shù)資料由技質(zhì)部負責接收,收到外來技術(shù)資料應在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記;
2、技質(zhì)部負責全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存,并建立臺帳;
3、技術(shù)文件由技質(zhì)部統(tǒng)一編制,編制時應遵循統(tǒng)一的格式,特殊情況由技質(zhì)部經(jīng)理確定;
4、技質(zhì)部的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄”,對技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“技術(shù)圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標識,予以發(fā)放,填寫“文件發(fā)放記錄”;
5、對于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料,需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”,由部門領(lǐng)導批準后交技質(zhì)部資料員發(fā)放。
6、發(fā)放的工藝、規(guī)范、圖紙等技術(shù)文件須蓋上綜合部的受控印章(含發(fā)放日期);
7、技術(shù)文件、圖紙若有不合理或需修改,原則上由原設計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實施;
8、針對文件的更改,技質(zhì)部應編制“文件更改記錄”;
9、技術(shù)文件若有損壞,應與技質(zhì)部資料員聯(lián)系修復;若有遺失,需求部門及時填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請單”;
10、技質(zhì)部需更新版本,舊版本應由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回,并由技質(zhì)部在“技術(shù)資料登記表”上作好記錄;
11、技質(zhì)部每年對發(fā)放至現(xiàn)場的技術(shù)文件抽查一次,并記錄在“技術(shù)資料登記表”;
12、每年末由技質(zhì)部通過上網(wǎng)或到市、縣標準化局等查新并即使收集新標準,在“外來技術(shù)文件接收、評審表”中予以登記。
C.生產(chǎn)過程控制
1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購外協(xié)件的采購資料,參與對供方的技術(shù)評審;
2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準程序”;
3、提出產(chǎn)品標識要求,進行工裝設計與驗證,記錄在“自制檢測器具明細表”中;
4、參與產(chǎn)品的合同評審,制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”;
5、技質(zhì)部對特殊工序為“養(yǎng)護”,應于“控制計劃”中應明確工藝參數(shù)。
(2)綜合部
A.企業(yè)方針政策
1、協(xié)助總經(jīng)理于每年底召集各部門主管,制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”;
2、負責收集各部門情況,根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”和“內(nèi)部分析報告”及“外部分析報告”編制下一年度公司“年度經(jīng)營計劃”提交總經(jīng)理;
3、經(jīng)總經(jīng)理批準的“年度經(jīng)營計劃”后,由綜合部負責下發(fā)給各部門;
4、負責根據(jù)每年年度經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查,并記錄在“年度經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”;
5、負責將各部門年度經(jīng)營計劃制作成月度走勢圖及分析改善資料;
6、負責將完成情況向全體員工展示。
B.質(zhì)量體系文件控制
1、負責對公司質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件進行編號、標識;
2、負責體系文件統(tǒng)一加蓋受控印章、編號發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門(人員),并填寫“文件發(fā)放和回收表”;
3、質(zhì)量體系文件換版時,若需保留舊版文件的,綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放;
4、公司作廢行政文件如需留用的,應加蓋“作廢保留”章
5、負責建立公司質(zhì)量體系文件的“受控文件一覽表”,綜合部負責管理文件復印和印發(fā),并保存原本,其它部門不得隨意復。
6、體系文件的更改、修訂、換版,由申請人員填寫“文件記錄申請單”,經(jīng)文件的原審批部門/人員審核、批準后,交綜合部進行修改;
7、需臨時借閱文件的人員應填寫“文件借閱申請單”交綜合部借閱;
8、對接收的外來文件應做好記錄,并注明其有效版本,記錄在“外來文件接收記錄”;
9、綜合部需每年評審或確認標準、文件的有效性,確保文件、標準是最新版本,記錄于“受控文件一覽表”。
C.質(zhì)量記錄控制
1、綜合部對公司所有質(zhì)量記錄,編制“質(zhì)量記錄匯總目錄”;
2、記錄表單清單記錄要求(標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核)
3、貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)
4、借閱規(guī)定,記錄于“文件借閱登記表”;
5、失效記錄的處理,如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄,由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責人審查后可銷毀處理;
D.質(zhì)量管理體系審核
1、管理者代表負責組織綜合部制定“年度內(nèi)部審核計劃”,于每年初報總經(jīng)理批準后由綜合部組織實施;
2、質(zhì)量管理體系審核由綜合部負責,審核組負責“年度內(nèi)部審核計劃”實施;
3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”(由組長編);審核專用文件“審核檢查表”由組長審批;
4、審核結(jié)束后,審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責任部門并由責任部門簽名確認。“不合格項報告表” 要列出不合格項及觀察項清單;
5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報告”;
E.持續(xù)改進過程(領(lǐng)導推動、全員參與)
1、綜合部組織實施持續(xù)改進的策劃;
2、管理者代表針對策劃項目,負責成立改進小組,負責實施確定的改進項目,制定“改進項目計劃”;
3、管理者代表負責組織評價組,對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”;
F.糾正和預防措施
1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時,應向責任部門簽發(fā)“糾正和預防措施報告” 限期整改,責任部門制定措施進行整改;
2、各組織部門負責下發(fā)的糾正和預防措施的實施跟蹤,制定“預防措施表”;
3、綜合部負責針對所有糾正和預防措施,編制“預防糾正一覽表”并確認其徹底閉環(huán);
4、綜合部將重大的糾正和預防措施輸入管理評審;
G.管理評審
1、綜合部編制“管理評審計劃”, “管理評審計劃”由管理者代表審核,總經(jīng)理批準;
2、綜合部負責管理評審會議的簽到和記錄工作;
3、綜合部于會議前收集所有相關(guān)部門提交資料,整理成管理評審會議紀要;
4、管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”;
5、綜合部對管理評審提出的異常問題編制“糾正預防措施表”,并下發(fā)責任部門;
6、每次管理評審完成后,由綜合部負責將管理評審記錄,歸檔保存。
H、質(zhì)量方針、目標的宣貫
1、總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱;
2、綜合部負責組織各部門依“年度控制計劃”,進行質(zhì)量目標制定;
3、經(jīng)總經(jīng)理批準之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標,由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質(zhì)量方針和目標;
4、各部門需對質(zhì)量目標進行分解,并給予實施,確保目標達成。
I.人力資源管理
1、各部門每年年底提出人力資源需求,并填寫“教育培訓申請表”。并經(jīng)部門領(lǐng)導批準后,上報綜合部 ;
2、綜合部根據(jù)上報的“教育培訓申請表”, 匯總編制“年度教育培訓計劃”, 由主管領(lǐng)導審核,總經(jīng)理審批;
3、需要招聘人員時,綜合部應編制“人員招聘計劃”,由總經(jīng)理批準;
4、綜合部針對試用期滿,不合格人員的給予辭退;合格的給予錄用并通知責任部門;
若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續(xù)審批表”,待綜合部批準后以書面形式通知勞動者本人,并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù);
5、針對在職人員,其培訓結(jié)果或成績填入“職工教育培訓記錄表”;
6、培訓結(jié)束后,對主要培訓項目由綜合部進行培訓有效性評價,并記錄“職工培訓有效性評估表”;
7、個人培訓檔案由綜合部記錄歸檔。
J.內(nèi)部、員工滿意度、激勵機制
1、各部門可隨時提出改進建議,有提案時,需填寫“提案建議單”;
2、綜合部同各部門主管,進行本部門提案初步審查,確立應提交的改善提案;
3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評定會,提案結(jié)果交總經(jīng)理核準;
4、核準后的提案由指定單位及負責人實施進行,并記錄于“相關(guān)提案實施記錄”;
5、綜合部對提案的實施結(jié)果進行評估,確實有效的提案,報總經(jīng)理核準后,進行獎金發(fā)放并表彰,結(jié)果記入《提案建議單》內(nèi)。
K.其它
1、負責公司安全、員工保健及勞動保護;
2、負責公司辦公設施的配置與管理;
3、負責收集公司各種數(shù)據(jù),并進行分析、利用;
4、認真執(zhí)行公司質(zhì)量獎罰條例。
。3)財務部
A.質(zhì)量成本
1、負責公司財務、會計及成本核算等管理工作,按要求提供各種報表;
2、積極推進“質(zhì)量成本管理”,指導各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成本的原始記錄及報表
3、質(zhì)量成本的核算,積極籌措資金,滿足生產(chǎn)及本公司質(zhì)量體系正常運轉(zhuǎn)之需要;
4、質(zhì)量成本的開支范圍;
5、質(zhì)量成本的分析和報告;
6、質(zhì)量成本控制和考核(按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時間進行分析,并由質(zhì)量保證部采取糾正預防措施)。
B.產(chǎn)品報價管理
1、參與合同評審;
2、產(chǎn)品報價單(業(yè)務部 );
3、產(chǎn)品成本比例構(gòu)成(報價的靈活性)
4、制造成本測算(技質(zhì)部);
5、勞動定額清單(綜合部 )。
。4)資材部
A.供方的選擇和評價
1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經(jīng)總經(jīng)理核準后,錄入“合格供方清單”;
2、業(yè)務部對意向供方情況進行調(diào)查,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表”;
3、經(jīng)調(diào)查合格后供方,業(yè)務部可進行小批量采購試用,試用合格后,由業(yè)務部填寫“合格供方名單”經(jīng)副總經(jīng)理審核、管理者代表批準;
4、對評定為合格供應商的企業(yè),由業(yè)務部列入“合格供方清單”;
5、若出現(xiàn)重要不合格(包括在使用過程中發(fā)現(xiàn)),質(zhì)檢部以“整改通知書”的形式發(fā)供方,要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應的糾正措施;
6、若供方反復出現(xiàn)類似異常問題,業(yè)務部應對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理,修訂“合格供方清單”;
7、業(yè)務部應每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審;
8、業(yè)務部每年對供應商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。
B.采購實施
1、生產(chǎn)部門根據(jù)顧客要貨信息和生產(chǎn)需求,編制填寫“請購單”;
2、業(yè)務部根據(jù)“請購單”編制“采購單”,并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”;
3、采購部門應隨時跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力,并記錄“到貨物資登記表”;
4、如果公司要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時,若采購物資異常,如收到“采購產(chǎn)品停裝停供通知書”等,應在“技術(shù)協(xié)議”中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容;
5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資,填寫“入庫單”,及時辦理入庫手續(xù);
6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資,填寫“退貨單”,及時辦理出庫手續(xù);
7、采購每月需進行“交付率統(tǒng)計表”統(tǒng)計。
C.采購物資收發(fā)存
1、倉庫保管員需依業(yè)務部設定庫存量、庫存量優(yōu)化目標,定期制作庫存周轉(zhuǎn)率月報;
2、質(zhì)檢部針對庫存品狀況進行檢查;
3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致;
4、對物資進行采用先進現(xiàn)出管理;
5、對物資進行標識和可追溯性定期盤點,填寫“盤點表”;
6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”,送質(zhì)檢員檢驗。
7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄,建立臺帳;
8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”,經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。
。5)業(yè)務部
A. 業(yè)務計劃
1、業(yè)務部應定期對市場調(diào)查表,并形成“新產(chǎn)品市場調(diào)研報告”;
2、業(yè)務部針對新產(chǎn)品制定“新產(chǎn)品市場營銷計劃”;
3、每年度業(yè)務部需完成“企業(yè)總體市場調(diào)研報告”;
4、針對銷售產(chǎn)品,提供“產(chǎn)品建議書”,以改進公司產(chǎn)品質(zhì)量;
5、業(yè)務部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制下月“”每月銷售計劃“;
6、計劃有變更時,業(yè)務部需發(fā)出”銷售計劃調(diào)整通知單“通告相關(guān)部門。
B.合同評審
1、業(yè)務部組織相關(guān)部門進行”合同評審記錄“,技質(zhì)部制定”新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范“;
2、由技術(shù)/財務/業(yè)務部依需求,填寫”新產(chǎn)品試制成本測算表“供領(lǐng)導決策投資;
3、業(yè)務部接到口頭形式訂單,應填寫”口頭合同記錄“;
4、業(yè)務員負責收集上述各種信息,并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶;
5、業(yè)務部根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門;
6、銷售業(yè)務員要隨時與顧客保持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況,如發(fā)生變更,應立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改辦法,記錄”合同修訂通知單“;
7、業(yè)務部每月對合同執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;
8、業(yè)務部對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。
C.外部顧客滿意度
1、業(yè)務部每年向主要客戶發(fā)放”顧客滿意度調(diào)查表“對主要客戶進行信息收集;
2、當顧客提出投訴或抱怨時,由業(yè)務部負責登記在”顧客來函、來電信息登記表“;
3、業(yè)務部對來電、來函應立即予以回復,客戶投訴發(fā)生后,按三包服務協(xié)議執(zhí)行;
4、對重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題,業(yè)務部填寫”糾正和預防措施報告單“轉(zhuǎn)質(zhì)檢部,質(zhì)檢部制定糾正措施下發(fā)責任部門整改;
5、業(yè)務部對信息反饋單、信息處理回復等資料匯總歸檔保存,登記在”顧客來函、來電信息登記表“。
。6)生產(chǎn)部
A.生產(chǎn)管理
1、業(yè)務部根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制每月”月銷售計劃“;
2、技質(zhì)部根據(jù)初步設計、技術(shù)設計、最終設計和樣件試制等進度情況,編制”新產(chǎn)品設計開發(fā)進度計劃“,傳遞生產(chǎn)部 ;
3、生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部提供的”月銷售計劃“和技質(zhì)部”新產(chǎn)品設計開發(fā)進度計劃“,在兩個工作日內(nèi)編制”月生產(chǎn)作業(yè)計劃“經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核、副總經(jīng)理批準后,下達車間執(zhí)行;
4、生產(chǎn)部編制”月原材料需求計劃表“,經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核以及常務副總經(jīng)理批準;
5、車間主任用”車間派工單“把當天的生產(chǎn)任務分配到各班組,各班組長按生產(chǎn)任務開展生產(chǎn),并將生產(chǎn)情況及時反饋給車間主任。
6、各班組按生產(chǎn)作業(yè)計劃下料,把發(fā)料數(shù)填寫在”工序流程卡“后,交車間操作者
7、生產(chǎn)部接到業(yè)務部的”銷售計劃調(diào)整通知單“后,調(diào)度員根據(jù)當前的生產(chǎn)進度作出調(diào)整,并編制”生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單“;
8、在公共設施中斷、關(guān)鍵設備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下,生產(chǎn)部必須制定產(chǎn)品的緊急計劃,緊急應變措施;
9、組織精益生產(chǎn),不斷提高勞動生產(chǎn)率,降低廢品,控制成本。
B.生產(chǎn)過程控制
1、生產(chǎn)部必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導書》進行”首件檢驗記錄“;
2、自檢后產(chǎn)品,由操作者填寫”車間送檢單“,質(zhì)檢員將檢驗結(jié)果記錄”工序質(zhì)量檢驗記錄表“;
3、對特殊特性控制,由生產(chǎn)部依”過程失效模式及后果分析“、”控制計劃“、作業(yè)指導書(包括檢驗規(guī)程)和設計圖紙中進行明確標識;
4、關(guān)鍵過程操作工應嚴格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進行操作,以便隨時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,開”糾正和預防措施報告“予以糾正;
5、公司特殊工序為”養(yǎng)護“在”控制計劃“中應明確工藝參數(shù);
6、生產(chǎn)部負責保管特殊過程的工藝參數(shù)進行監(jiān)控記錄;
7、統(tǒng)計控制當過程能力不穩(wěn)定或能力不足時,生產(chǎn)部必須根據(jù)控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩(wěn)定或能力不足的特性,初步擬定適當?shù)姆磻媱,反應計劃應包括控制過程輸出和100%檢驗;
8、生產(chǎn)部每月負責過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄資料的歸檔。
C.現(xiàn)場管理
1、作業(yè)現(xiàn)場做好合格與不合格品的標示、隔離、處理及采取糾正措施;
2、6S日常檢查(車間、班組);
3、6S活動月份檢查結(jié)果評比、展示;
4、重視安全生產(chǎn),杜絕事故發(fā)生。
D.工裝管理
1、生產(chǎn)部進行生產(chǎn)工藝策劃,制訂工藝方案;
2、生產(chǎn)部編制”工裝模具加工計劃“,經(jīng)審批后分發(fā)至車間;
3、生產(chǎn)工程師填寫”檢具制造檢查表“,移交技質(zhì)部使用;
4、倉管員將新入庫的模具在”工裝模具管理臺帳“上記錄,建立臺帳;
5、生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃安排,要借用的模具應填寫”工裝模具借用登記表“交操作者到模具倉庫辦理借用手續(xù);
6、工裝在使用過程中,出現(xiàn)異常,檢驗員認定需修復時,填寫”工裝模具維修登記表“交操作者送加工車間對工裝進行維修;
7、工裝發(fā)生事故時,立即報告生產(chǎn)部填寫”設備(工裝)事故報告單“;
8、生產(chǎn)部需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫”工裝模具報廢審批表“,經(jīng)技質(zhì)部門主管工程師批準后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放;
9、生產(chǎn)部負責工裝處理、工藝協(xié)作的管理。
E.設備管理
1、設備由生產(chǎn)部管理,有設備需求時提出采購申請,編制”設備購置申請表“;
2、”設備購置申請表“應交總經(jīng)理批準;業(yè)務部根據(jù)審批結(jié)果進行設備的采購;
3、新購設備由生產(chǎn)部組織設備使用部門進行開箱驗收確認,并填寫”設備安裝驗收單“;
4、設備安裝結(jié)束后由生產(chǎn)部組織安裝單位及設備使用部門進行驗收。并將驗收結(jié)果記錄在”設備安裝驗收書“;
5、若設備不合格再調(diào)試,是因設備本身因素無法調(diào)試合格,與供方協(xié)商更換設備或退貨;
6、生產(chǎn)部建立設備檔案和”設備明細表“;
7、生產(chǎn)部編制”設備操作規(guī)程“,供使用人員進行崗前培訓;特殊設備的操作必須經(jīng)過培訓考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗;
8、設備的日常維護保養(yǎng)過程由車間班組組織操作人員填寫”設備日常點檢表“月末交生產(chǎn)部;
9、一級保養(yǎng)/二級保養(yǎng)完成后記錄在”設備保養(yǎng)記錄“;
10、設備出現(xiàn)故障不能正常運行時,生產(chǎn)部在”設備維修記錄表“上填寫維修記錄,月末生產(chǎn)部作為維修檔案收集;
11、設備的年度檢修由設備使用部門每年10月份申報到生產(chǎn)部 ,生產(chǎn)部編制”設備檢修計劃“經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導審批后實施;
12、檢修后的設備由生產(chǎn)部聯(lián)系承修單位、設備使用車間進行驗收,驗收合格后,生產(chǎn)部將維修的設備移交設備使用車間,并做好設備檢修記錄;
13、生產(chǎn)部編制”關(guān)鍵設備備品備件計劃“,確保關(guān)鍵設備的安全庫存量;
14、設備報廢由生產(chǎn)部根據(jù)設備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫”設備報廢單“;
15、報廢申請經(jīng)總經(jīng)理審批后,由生產(chǎn)部對報廢設備進行處置。并在”設備明細表“中注明報廢;
16、負責設備狀態(tài)標識工作,進行編號;
17、生產(chǎn)部每年年底對設備的管理資料進行一次歸檔,記錄于”設備明細表“。