序號

內(nèi)險(xiǎn)和機(jī)遇來源

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)級別

管理措施

1

內(nèi)部

環(huán)境因素

廢氣排放

  本公司生產(chǎn)過程是無塵室，有設(shè)置吸附管道，統(tǒng)一排氣口排放，確保車間空氣流程。公司無工業(yè)廢氣

2

1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，以地區(qū)而確保處理效課；

2

內(nèi)部

環(huán)境因素

廢水排放

本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過工業(yè)園的隔油隔渣池和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入處理廠，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。

2

1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞池，以確保其正常使用；

2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排 放

3

內(nèi)部

環(huán)境因素

噪聲排放

本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和替換，廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2

1.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)致噪音擴(kuò)大。

2.設(shè)備盡量采取隔聲、減振、吸聲等降噪措施；

3.定期安排檢測，以確保廠界噪音達(dá)標(biāo)。

4

內(nèi)部

環(huán)境因素

危險(xiǎn)廢棄物管理

本公司危險(xiǎn)廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司回收處理，確保危險(xiǎn)廢棄物不向外界排放。

2

1.設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨(dú)立放置；

2.設(shè)立危廢放置區(qū)域，便于集中處理；

3.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，交所有危廢交其處理。

5

內(nèi)部

環(huán)境因素

化學(xué)品管理

本公司使用的化學(xué)品類別不多，但在存放和使用過程中可能會造成泄?jié)撀┗驌]發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境

3

1.設(shè)置獨(dú)立的化學(xué)品倉；

2.倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防泄漏的要求；

3.在倉庫內(nèi)配置防泄漏措施和應(yīng)急處理沙；

6

內(nèi)部

環(huán)境因素

消防安全管理

潛在的火災(zāi)發(fā)生可能造成對環(huán)境的影響

4

1.配置足夠的消防設(shè)施 （包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指標(biāo)牌等），并確保其有效生。

2.建立消防應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。

7

內(nèi)部

環(huán)境因素

能源消耗

全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本公司的水、電的消耗過大

1

1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源消耗；

2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門節(jié)約用水電；

8

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（原材料獲�。�

產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資源枯竭

2

1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原材料能夠重復(fù)利用；

9

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）

本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔料，對生產(chǎn)過程也實(shí)施環(huán)保要求控制，已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。

機(jī)遇

1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供環(huán)保檢測報(bào)告。

2.本公司的產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測。

內(nèi)部

環(huán)境因素

產(chǎn)品生命周期管理（產(chǎn)品報(bào)廢）

產(chǎn)品報(bào)廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染

2

本公司在產(chǎn)品上做好報(bào)廢后有效處理的標(biāo)識，告知使用者在產(chǎn)品報(bào)廢后的處理參夠符合法規(guī)要求。

內(nèi)部

財(cái)務(wù)管理

本公司用于環(huán)境管理的資金充足

機(jī)遇

本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保環(huán)境管理投入的資金來源；

內(nèi)部

人員管理

人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明確。

2

制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗位環(huán)境因素的識別，重要環(huán)境因素的培訓(xùn)。

內(nèi)部

企業(yè)文化

公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化的建設(shè)中

1

在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境管理要求的落實(shí)。

外部

合規(guī)義務(wù)

社會、政 府、社會團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放

3

嚴(yán)格落實(shí)管理方案，確保本公司排放的工業(yè)廢氣、生活污水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的，每年至少安排監(jiān)測一次。

適用法律法規(guī)的識別、收集及宣傳不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素不夠明確，部分員工守法意識淡薄

2

加強(qiáng)識別、收集、定期更新，重要條款予以培訓(xùn)或納入制度中。

通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價(jià)結(jié)果來看，本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很的聲譽(yù)。

機(jī)遇

公司明確行政人事部負(fù)責(zé)收集有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期檢查更新。每年至少安排一次合規(guī)性評價(jià)。

外部

相關(guān)方需求和期望

客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有效地運(yùn)行

機(jī)遇

持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO14001證書有效

客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮減少對環(huán)境的影響

機(jī)遇

1.公司修訂（環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序），明確要求對環(huán)境因素的識別與評價(jià)要采購用產(chǎn)品生命周期法。

2.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重新識別和評價(jià)環(huán)境因素。

政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)其有效性

2

1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。

2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。

危險(xiǎn)廢棄物處理方要求本公司的危險(xiǎn)廢棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好為分類管理。

2

設(shè)立專門的危險(xiǎn)廢物放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對所有危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行分類放置管理。

審核機(jī)機(jī)要求本公司滿足ISO14001體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年度審核的不符合項(xiàng)目需要改善計(jì)劃

1

審核發(fā)現(xiàn)的不符合則管理者代表責(zé)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善

外部

其它

本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險(xiǎn)廢棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊，對周邊的地壤環(huán)境影響較大。

3

1.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。

2.空壓機(jī)的廢水作為危廢交由有資質(zhì)的單位處理。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于珠海市。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，環(huán)境保護(hù)配套行為完善。本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極易獲得，對環(huán)境管理項(xiàng)目的監(jiān)測能夠就近處理。

機(jī)遇

定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體系所需的資料并落實(shí)所需的檢測

特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地震）等緊急情況

2

公司建立緊急情況的應(yīng)急預(yù)案；

對人員實(shí)施此類緊急情況處理預(yù)案的培訓(xùn)。

本公司經(jīng)營正常 ，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，財(cái)務(wù)雄厚，環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需的資源能夠及時(shí)提供

機(jī)遇

加大環(huán)境投入，確保環(huán)保資金充足

本公司所處的位置區(qū)域內(nèi)環(huán)保設(shè)施完善，政府職能部門應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制合理，所處位置交通便 利，便于緊急事故的救援與處置。

機(jī)遇

與周邊相關(guān)部門緊密聯(lián)系