確定公司質(zhì)量、環(huán)境的目標(biāo)和（管理）方案管理控制。

 

2、適用范圍

 

　　適用于公司質(zhì)量、環(huán)境的目和（管理）方案的制定、更改和實(shí)施。

 

3、術(shù)語(yǔ)和定義

 

　　/

 

4、職責(zé)

 

　　4.1總經(jīng)理

 

　　負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)。

 

　　4.2 管理代表

 

　　負(fù)責(zé)組織制定、審核質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

 

　　批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境管理方案；

 

　　負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán)境方針目標(biāo)指標(biāo)方案的實(shí)施。

 

　　4.3 辦公室負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和（管理）方案歸口控制。

 

　　4.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)目標(biāo)和指標(biāo)、（管理）方案的具體實(shí)施。

 

5、內(nèi)容及要求

 

　　5.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的制定

 

　　每年底組織各部門(mén)根據(jù)方針、狀況以及其他外界因素的變更，制定新年度的目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

 

　　管理體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)狀診斷（含初始狀態(tài)評(píng)審、初始環(huán)境評(píng)審）結(jié)果，組織各部門(mén)制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達(dá)和實(shí)施。

 

　　5.2目標(biāo)和指標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)

 

　　公司的質(zhì)量、環(huán)境方針；

 

　　產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

 

　　法律、法規(guī)和其他要求；

 

　　特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、重要環(huán)境因素及其風(fēng)險(xiǎn)；

 

　　相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)；

 

　　技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；

 

　　預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神；

 

　　應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)；

 

　　將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上；

 

　　5.3質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的展開(kāi)（分解）

 

　　公司于1月上旬根據(jù)去年的完成情況修訂公司當(dāng)年的方針目標(biāo)并下發(fā)到各部門(mén)，各部門(mén)必需在1月中旬完成展開(kāi)（分解）會(huì)簽，并上報(bào)到辦公室。

 

　　5.4質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的更改

 

　　方針、法律法規(guī)及其他要求、方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場(chǎng)、活動(dòng)、服務(wù)等發(fā)生變化）等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。目標(biāo)和指標(biāo)由辦公室組織進(jìn)行更改審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

 

　　5.5質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理

 

　　1）各部門(mén)組織對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施；

 

　　2）經(jīng)批準(zhǔn)后，要向相關(guān)方或公眾公開(kāi)本公司的目標(biāo)和指標(biāo)；

 

　　3）按質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測(cè)分析控制規(guī)范的要求，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行檢查，要適時(shí)針對(duì)影響目標(biāo)和指標(biāo)達(dá)成的原因，采取糾正和預(yù)防措施；

 

　　4）每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。

 

　　5.6質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的編制

 

　　5.6.1質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案編制的要求

 

　　辦公室組織公司各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，方案由管理代表審核批準(zhǔn)，重大管理方案由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

 

　　制定方案時(shí)，應(yīng)考慮與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。

 

　　5.6.2質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的內(nèi)容

 

　　質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；

 

　　方法措施、技術(shù)手段；

 

　　責(zé)任部門(mén)；

 

　　預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求；

 

　　開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間等。

 

　　5.7質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實(shí)施

 

　　1）質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施；

 

　　2）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和檢查，詳見(jiàn)監(jiān)測(cè)分析控制規(guī)范。

 

　　5.8質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的更改

 

　　當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)和指標(biāo)變化或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況時(shí)，需要更改質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，由更改申請(qǐng)者提交管理代表審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件化信息控制規(guī)范》的要求進(jìn)行更改。

 

　　5.9質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的評(píng)審

 

　　每次管理評(píng)審時(shí)，均需對(duì)質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。