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分享|內(nèi)審前注意事項及計劃

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-02-22
核心提示: 一年一次的內(nèi)審,很多檢驗檢測機構(gòu)是為了應付外審而不得已為之,做內(nèi)審時敷衍了事,找不到管理體系的真正問題所在。有時即
 一年一次的內(nèi)審,很多檢驗檢測機構(gòu)是為了應付外審而不得已為之,做內(nèi)審時敷衍了事,找不到管理體系的真正問題所在。有時即便找到問題原因,卻很少有人跟進,所有東西還是停留在發(fā)現(xiàn)問題階段。怎樣才能讓我們的內(nèi)審更加有效?


傳統(tǒng)的內(nèi)部審核流程

1、制定審核計劃(內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、日程安排)

2、制定審核檢查表(很多檢驗檢測機構(gòu)沒有對審核檢查進行更新,而是沿用以前的檢查表)

3、按計劃執(zhí)行審查(執(zhí)行內(nèi)部審核、查、看、問、記)

4、審核結(jié)果匯總(召開末次會議、進行結(jié)果的匯總)

5、管理評審(審核結(jié)果評估、提出改善意見)

6、會議決議(定案、決定改善措施、糾正預防措施、負責人、改善計劃等)

7、結(jié)果跟進(改善措施的效果跟進、結(jié)案)

 


高效內(nèi)審的13個法則


 

1、確定內(nèi)審的目的

除了應付外審的要求之外,還要明確自己的目的性及體系整改目標、部門整改目標、流程整改目標。

畢竟組織一次內(nèi)審是要花費很多時間與精力的,要盡量使它的效能最大化,并且能達到自己的目的,找到真正的不足之處。

比如:覺得自己的裝配車間近期合格率直線下滑,我們可以通過內(nèi)部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順,效率不佳,我們也可以進行內(nèi)部調(diào)查、測試、審核,找出不順的原因。

除此之外,還要讓相關(guān)人員知道,內(nèi)審不是找誰的茬,是要找管理體系的不足之處,然后加以改正,這是對大家都有好處的。

2、 審核的范圍 

可以是整個檢驗檢測機構(gòu)、整個體系,也可以是一個部門、一個流程,甚至一個產(chǎn)品的品質(zhì)控制過程。這些均可以根據(jù)內(nèi)審目的而定。

3、審核依據(jù)

除了之前的傳統(tǒng)體系要求外,我們還可以增加一些有針對性的要求,如:最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門負責人的要求。即是與內(nèi)審的目的相一致。

4、審核前的調(diào)查

在審核開始之前主導內(nèi)審的人員要針對審核的目的與要求,做一些調(diào)查與信息的收集,這個在傳統(tǒng)內(nèi)審中是沒有的,收集的內(nèi)容包括:部門內(nèi)部的績效表現(xiàn)、人員的調(diào)查、負責人的自評、內(nèi)部人員自評、部門與部門之間互評、日常運行情況。

這樣使后期內(nèi)審更加有針對性與目的性,效果會更好。這個可以在內(nèi)審之前的日常管理與進行中積累收集,也可以集體調(diào)查收集。

 

5、制定內(nèi)審計劃

內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、任務安排、日程安排。使審核工作得到具體的書面上的呈現(xiàn)。

6、確定內(nèi)審人員

7、編寫內(nèi)審檢查表

審核小組成員,針對于審核目的、范圍、依據(jù),有針對性地編寫審核檢查表,突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善,還是全面的整改與梳理。

8、內(nèi)審的項目的重審討論

檢查表出來之后,內(nèi)審組再一次進行集合評審檢查表的內(nèi)容,剔除多余與重復的審核內(nèi)容,補充不足之處,批注重點等等。

9、進行內(nèi)部審核

按照審核計劃的內(nèi)容執(zhí)行,審核日期可以是隨機的,也可以是有計劃性的,但一定要盡可能多地發(fā)現(xiàn)問題。

10、內(nèi)部審核結(jié)果匯總

結(jié)果匯總到審核組長處,并開會討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問題。匯成書面的審核總結(jié)報告交給管代或最高管理者,為下一部的管理評審做準備。

如果是單獨部門或流程內(nèi)審,可以在這總結(jié)會上討論并制定相關(guān)的糾正預防措施即可,這可以視問題的嚴重程度靈活運用。

11、管理評審

召開管理評審會議,針對審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應的糾正預防措施,有則改之無則加勉。

12、內(nèi)審結(jié)果的跟進

使所有的措施得到落實并產(chǎn)生績效。

13、結(jié)案

所有的措施進行結(jié)果跟進與效果評估,形成標準。

 

編輯:songjiajie2010

 
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