一、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理及考核辦法
1.適用范圍
本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品的生產(chǎn),再到成品入庫(kù)的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中,影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。
2.管理目標(biāo)和原則
生產(chǎn)按程序化進(jìn)行,質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品滿足市場(chǎng)和顧客要求。
3.管理職責(zé)
對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的管理和控制,對(duì)所發(fā)生的不合格程序,及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防,避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。
(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制,包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。
。2)采購(gòu)部負(fù)責(zé)原輔料的購(gòu)入、保存以及產(chǎn)品的入庫(kù)。
(3)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。
。4)質(zhì)管部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。
。5)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)和出庫(kù)管理。
4.考核辦法
4.1原輔材料采購(gòu)考核辦法
。1)凡購(gòu)進(jìn)的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),否則,因采購(gòu)原輔料不合格或其它原因不符合要求,給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)輕重給予不等的罰款。輕者罰款50-100元,重者負(fù)全部責(zé)任,離崗。
。2)全年無(wú)違規(guī)現(xiàn)象,年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng),可評(píng)為先進(jìn)工作者。
4.2生產(chǎn)操作工考核辦法
。1)各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作,否則,后果自負(fù)。
。2)進(jìn)入車間,穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙,不亂丟果皮及雜物,不隨地吐痰,嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行,違者,一次罰款5元,兩次以上者以次類推,超過(guò)3次離崗,并對(duì)生產(chǎn)部長(zhǎng)罰款10元。
4.3質(zhì)檢人員考核辦法
質(zhì)檢員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)(包括:原輔料、成品),一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象,一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50元,超過(guò)二次者離崗,對(duì)于全年無(wú)出現(xiàn)工作質(zhì)量問(wèn)題的質(zhì)檢員,年終獎(jiǎng)勵(lì)500元。
4.4倉(cāng)庫(kù)管理考核辦法
倉(cāng)庫(kù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度,若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯(cuò)貨或管理不善造成物品霉變等現(xiàn)象,輕者罰款50元-100元,重者按貨值賠償,離崗。
4.5各部門負(fù)責(zé)人為監(jiān)督管理員及考核員職責(zé)
負(fù)責(zé)將本月的考核記錄匯總交行政部,行政部負(fù)責(zé)最終的考核與獎(jiǎng)懲并填寫(xiě)考核記錄?己巳藛T認(rèn)真按制度辦事,如有徇私情,發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。
4.6記錄
建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》,由考核人認(rèn)真填寫(xiě)考核項(xiàng)目、考核對(duì)象、考核內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。
5.相關(guān)記錄
《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》
二、衛(wèi)生管理制度
1.工作環(huán)境衛(wèi)生管理
A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度,即每天一小掃,每周一大掃。對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管,禁止亂丟煙頭、紙屑等,使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。
B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流、物流交叉污染,對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分,并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來(lái);
C、避免原料、半成品、成品交叉污染,具有合理的設(shè)備布局和工藝流程,防止待原料與成品交叉污染,避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。
D、各部門工作人員下班前,要檢查電源是否關(guān)閉,鎖好門窗后,方能離開(kāi)工作場(chǎng)地。
2.生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理
A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。
B、車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物,應(yīng)保持整潔。
C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無(wú)油污、無(wú)原料積存,做到物見(jiàn)本色。
D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩,鼠及其它害蟲(chóng)進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。
E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無(wú)毒、無(wú)異味。
3.化驗(yàn)室衛(wèi)生管理
A、檢驗(yàn)測(cè)試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán),是測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證,也是開(kāi)展質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作的基本條件,因此,全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
B、質(zhì)管部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)要求,質(zhì)管部?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔整齊,儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。
C、檢驗(yàn)分析完后,所用過(guò)的儀器應(yīng)及時(shí)清洗干凈、涼干,放回原處,保行整齊、清潔,養(yǎng)成良好的作風(fēng),以便于下次的工作開(kāi)展。
D、與檢驗(yàn)工作無(wú)關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)室內(nèi),需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。
4.個(gè)人衛(wèi)生管理
A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育。
B、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查,并填寫(xiě)《員工健康狀況一覽表》,取得健康合格證后方可參加工作。
C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生,不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。
D、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前,必須穿工作服,戴工作帽,洗手消費(fèi),嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙,隨地吐痰。
5.庫(kù)房衛(wèi)生管理
A、應(yīng)有專用倉(cāng)庫(kù)分別貯存原輔料庫(kù)、原料處理車間、生產(chǎn)車間、貯酒車間(酒庫(kù))、包裝車間、檢驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所。
B、原材料,成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生,干燥通風(fēng),并有防蟲(chóng),防鼠等設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),不得與非食品同庫(kù)存放。
C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無(wú)發(fā)熱,霉變現(xiàn)象,對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。
D、成品庫(kù)不得貯存其它物品,貯存期間應(yīng)定期抽檢,確保成品衛(wèi)生。
E、各種原料應(yīng)分類堆放,碼垛不宜過(guò)分密集,必須隔墻,離地。
F、庫(kù)房應(yīng)經(jīng)常清掃,保持清潔。
G、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則,防止積壓變質(zhì)。
6.相關(guān)記錄
《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》
三、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度
1.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度
為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理,保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài),特制定本制度。
2.生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)
生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見(jiàn)后交總經(jīng)理審批決定,并會(huì)同采購(gòu)部人員共同采購(gòu)。
3.設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試
新設(shè)備到貨后,生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗(yàn)收無(wú)誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)行安裝調(diào)試,必要時(shí)應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實(shí)施安裝、調(diào)試。調(diào)試完成后能達(dá)到技術(shù)要求時(shí),由生產(chǎn)車間決定正式使用。
4.設(shè)備的檔案管理
A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺(tái)賬。
B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護(hù)、修理、養(yǎng)護(hù)檔案。
5.設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)
A、員工在獨(dú)立使用設(shè)備前,必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。
B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé),并填寫(xiě)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。
C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范,對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù),并做好設(shè)備運(yùn)行記錄。
D、生產(chǎn)車間每半月對(duì)設(shè)備進(jìn)行小修及運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油等。
E、每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修,生產(chǎn)車間在大修開(kāi)始前一個(gè)月制定大修計(jì)劃,報(bào)生產(chǎn)部簽署意見(jiàn)后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢
對(duì)于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費(fèi)用不如更新設(shè)備時(shí),由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定,批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。
7. 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒
由使用者使用過(guò)程中隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔,下班時(shí),對(duì)整個(gè)車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進(jìn)行徹底清潔,由生產(chǎn)部長(zhǎng)進(jìn)行檢查合格后,方可下班。
每次清洗完了后,由當(dāng)天值班人員進(jìn)行填寫(xiě)《設(shè)備清洗消毒記錄》,記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時(shí)間、設(shè)備清洗消毒情況。
8.生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)
企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》,定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng),同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄,制定預(yù)防性維修,及清洗消毒程序,按要求進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性維修機(jī)生產(chǎn)設(shè)備的CIP及外部消毒,并詳細(xì)記錄。
9.相關(guān)記錄
《設(shè)備清洗消毒記錄》
《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》
四、倉(cāng)庫(kù)管理制度
1.物料入庫(kù)前查驗(yàn)
物料入庫(kù)前,必須由質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證,并出據(jù)報(bào)告,保證質(zhì)量,合格者方可接收入庫(kù),由倉(cāng)管員填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫(kù)、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫(kù)的質(zhì)檢員簽字確認(rèn);
對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物資拒絕入庫(kù),對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原輔料,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。
2.倉(cāng)儲(chǔ)管理
2.1對(duì)入庫(kù)的原輔料,倉(cāng)庫(kù)員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放,標(biāo)識(shí)物料的產(chǎn)址、入庫(kù)時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量等,并上賬、記卡,實(shí)行定置存放,規(guī)范管理。
2.2控制庫(kù)房存放條件,溫度不高于30℃,貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查,保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。
2.3對(duì)超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資,出庫(kù)前由倉(cāng)管員交質(zhì)檢員進(jìn)行檢測(cè)檢定,準(zhǔn)確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的可進(jìn)行登記,經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用,否則應(yīng)予報(bào)廢。
2.4正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。
2.5對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。
2.6庫(kù)房整潔、醒目,碼放合理、整齊、安全、方便。
2.7倉(cāng)管員要做到:懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算,知道回收利用價(jià)值;定期清倉(cāng)盤庫(kù)核資工作,物資成品帳目日清月結(jié),裝訂成冊(cè),做到帳、物、卡相符。
3.物料發(fā)放、領(lǐng)用
3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫(kù)手續(xù),單據(jù)、手續(xù)齊備,按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。
3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級(jí)或代用時(shí),必須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫(kù)管員才能發(fā)放。
3.3物資、成品發(fā)放出庫(kù)必須履行先進(jìn)后出的原則,工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。
3.4庫(kù)管作業(yè)中,必須及時(shí)做好有關(guān)記錄,并向有關(guān)部門報(bào)送倉(cāng)庫(kù)出進(jìn)庫(kù)情況報(bào)表,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。
3.5按年、月、日順序整理登記,裝訂保存,長(zhǎng)期保存。