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某公司供應(yīng)商管理辦法|參考

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-10-11  來源:食品供應(yīng)鏈管理  作者:網(wǎng)絡(luò)
核心提示:本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過程閉環(huán)管理。
1、目的
 
  為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務(wù)供應(yīng)商的管理,強化供應(yīng)商準入、評價,完善供應(yīng)商評價體系,維護公司合法權(quán)益,依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法(試行)》《非招標(biāo)形式采購管理辦法(試行)》和其他相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
 
2、適用范圍
 
  本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過程閉環(huán)管理。
 
3、術(shù)語及定義
 
  3.1 供應(yīng)商:指向公司提供商品或相應(yīng)服務(wù)的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;
 
  3.2 代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商;
 
  3.3 合格供應(yīng)商:是指社會上具備資質(zhì)及履約能力,通過一定程序評價,并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商;
 
  3.4 潛在供應(yīng)商:是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務(wù),但不在公司供應(yīng)商庫內(nèi)的投標(biāo)供應(yīng)商。
 
4、職責(zé)
 
  公司運營改善部為公司供應(yīng)商管理的綜合管理部門,下設(shè)招投標(biāo)管理辦公室(以下簡稱招標(biāo)辦),負責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作。
 
  4.1 運營改善部職責(zé)
 
  4.1.1 制(修)訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度;
 
  4.1.2 收錄公司供應(yīng)商信息;
 
  4.1.3 建立公司供應(yīng)商信息庫,并對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;
 
  4.1.4 負責(zé)供應(yīng)商檔案管理;
 
  4.1.5 組織對供應(yīng)商的月度和年度評價;
 
  4.1.6 負責(zé)處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴;
 
  4.1.7 供應(yīng)商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。
 
  4.2 采購主責(zé)部門職責(zé)
 
  4.2.1 貫徹落實公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》;
 
  4.2.2 供應(yīng)商入庫推薦和資質(zhì)審核;
 
  4.2.3 負責(zé)在庫供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;
 
  4.2.4 協(xié)助招標(biāo)辦收錄供應(yīng)商信息。
 
  4.3 采購需求單位職責(zé)
 
  4.3.1 向采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商;
 
  4.3.2 參與對供應(yīng)商履約情況的評價,并提出建議。
 
  4.4 其他相關(guān)部門職責(zé)
 
  4.4.1 審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應(yīng)商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標(biāo)辦。
 
  4.4.2 法律事務(wù)部:負責(zé)收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應(yīng)商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標(biāo)辦。
 
5、管理內(nèi)容及要求
 
  5.1 管理原則
 
  堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。
 
  5.2 供應(yīng)商評級
 
  5.2.1 評級原則:根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等,依據(jù)各部門對供應(yīng)商的入庫評分,對供應(yīng)商進行分級;并結(jié)合年度評價結(jié)果對供應(yīng)商實行動態(tài)管理;
 
  5.2.2 各主責(zé)部門制定詳細的供應(yīng)商入庫評分標(biāo)準,報招標(biāo)辦審核后執(zhí)行。
 
  5.3 供應(yīng)商庫建立與維護
 
  對供應(yīng)商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇入圍供應(yīng)商。
 
  5.3.1 供應(yīng)商入庫應(yīng)符合以下基本條件
 
  5.3.1.1 資質(zhì)符合要求;
 
  5.3.1.2 遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄;
 
  5.3.1.3 具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì);
 
  5.3.1.4 財務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務(wù)狀況;
 
  5.3.1.5 特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書;
 
  5.3.1.6 代理商的要求
 
  a. 國內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權(quán)視為代理商);
 
  b. 進口品牌國外公司授權(quán)的代理商;
 
  c. 授權(quán)期限起始時間及授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確,有授權(quán)人簽字(國內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章)。
 
  5.3.2 供應(yīng)商入庫流程
 
  5.3.2.1 推薦
 
  a. 采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商時,收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》(附件2);
 
  b. 需求部門推薦供應(yīng)商時,收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》,報采購主責(zé)部門審核。
 
  5.3.2.2 資質(zhì)審核
 
  采購主責(zé)部門對擬推薦供應(yīng)商進行資格審核,具體包括:
 
  a. 營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證);
 
  b. 稅務(wù)登記證:具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;
 
  c. 組織機構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;
 
  d. 生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查;
 
  e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;
 
  f. 生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準、專利證書和市場業(yè)績;
 
  g. 產(chǎn)品代理授權(quán)書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件;
 
  h. 兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國家有關(guān)部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明;
 
  i. 其他必要證件:對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。
 
  5.3.2.3 采購主責(zé)部門負責(zé)組織對供應(yīng)商進行評議,如有需要,采購主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員對供應(yīng)商進行實地考察,考察報告應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫(附件3);?
 
  5.3.2.4 資質(zhì)審核結(jié)束后,將審批后的《供應(yīng)商新增申請表》及供應(yīng)商資質(zhì)資料報招標(biāo)辦;
 
  5.3.2.5 招標(biāo)辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。
 
  5.3.3 潛在供應(yīng)商入庫
 
  5.3.3.1 需求單位或采購主責(zé)部門收集該潛在供應(yīng)商資質(zhì)資料報采購主責(zé)部門審核;
 
  5.3.3.2 審核通過后,可參與當(dāng)次采購活動;
 
  5.3.3.3 填寫《供應(yīng)商新增申請表》,連同資質(zhì)資料報招標(biāo)辦;
 
  5.3.3.4 招標(biāo)辦審核通過辦理入庫手續(xù)。
 
  5.3.4 代理商入庫
 
  采購主責(zé)部門審核后,再履行供應(yīng)商入庫程序。
 
  5.3.5 供應(yīng)商庫維護
 
  對供應(yīng)商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應(yīng)商入庫后,可隨時推薦新的供應(yīng)商;當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應(yīng)商變更申請表》、《供應(yīng)商擴充視圖申請表》。
 
  5.3.6 在庫供應(yīng)商的選用
 
  5.3.6.1 供應(yīng)商選用原則
 
  a. 擬推薦供應(yīng)商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應(yīng);
 
  b. 同一采購項目受邀供應(yīng)商原則上應(yīng)為行業(yè)內(nèi)同檔次供應(yīng)商;
 
  c. 優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保具有可追溯性;
 
  d. 采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。
 
  5.3.6.2 供應(yīng)商選用流程
 
  a. 需求單位、采購主責(zé)部門結(jié)合實際情況,從供應(yīng)商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應(yīng)商;
 
  b. 采購主責(zé)部門進行確認;
 
  c. 在庫供應(yīng)商不能滿足需要時,可推薦潛在供應(yīng)商,由采購主責(zé)部門審核供應(yīng)商資質(zhì)資料,合格的可參與當(dāng)次采購活動。
 
  5.3.7 在庫供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
 
  5.3.7.1 在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權(quán)向招標(biāo)辦提出質(zhì)疑或投訴;
 
  5.3.7.2 有權(quán)向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為;
 
  5.3.7.3 接受公司相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢;
 
  5.3.7.4 以誠信的原則參與公司采購活動;
 
  5.3.7.5 業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格,牟取利益;
 
  5.3.7.6 按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;
 
  5.3.7.7 嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
 
  5.3.7.8 及時向采購主責(zé)部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。
 
  5.3.8 供應(yīng)商評價
 
  5.3.8.1 評價程序
 
  對供應(yīng)商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結(jié)合的方式。
 
  a. 需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商參與采購活動和履約情況,按照評價內(nèi)容(附件6)進行日常評價;
 
  b. 需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)對供應(yīng)商的日常評價情況,于每月5日前將《供應(yīng)商月度評價匯總表》(附件7)報招標(biāo)辦;
 
  c. 采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商履約情況,按相應(yīng)合同條款執(zhí)行;
 
  d. 每年年終,招標(biāo)辦組織需求部門、采購主責(zé)部門、價委會等相關(guān)部門對供應(yīng)商進行年度評價;
 
  e. 招標(biāo)辦根據(jù)月度年度評價結(jié)果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應(yīng)處理。
 
  5.3.8.2 評價結(jié)果處理
 
  a. 評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中減5分,且一年之內(nèi),不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;
 
  b. 評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中減10分,且三年之內(nèi),不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;
 
  c. 評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中直接降為D級供應(yīng)商,且不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動;
 
  d. 評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條,在供應(yīng)商分級評價中加5分;
 
  e. 評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況,由招標(biāo)辦視情況進行處理。
 
6、考核
 
  6.1 對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理;
 
  6.2 發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關(guān)單位或個人給予相應(yīng)處罰,構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)處理。
 
7、附則
 
  7.1 本辦法由運營改善部起草并負責(zé)解釋。
 
  7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應(yīng)商禁入管理規(guī)定》同時廢止。
 
  7.3 合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應(yīng)商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。
 
8、產(chǎn)生的記錄
 
  8.1 供應(yīng)商新增申請表
 
  8.2 關(guān)于(供應(yīng)商名稱)的考察報告
 
  8.3 供應(yīng)商變更申請表
 
  8.4 供應(yīng)商擴充視圖申請表
 
  8.5 供應(yīng)商評價匯總表
編輯:foodqm

 
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