第一條 總則

 

　　為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。

 

第二條 目的

 

　　選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

 

第三條 適用范圍

 

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

 

第四條 權(quán)責(zé)

 

　　1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

 

　　2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

 

　　3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

 

　　4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送

 

第五條 采購原則

 

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

 

　　2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌�部門工作

 

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

 

　　4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

 

　　5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

 

第六條 采購計劃的制定

 

　　1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購

 

　　2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

 

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

 

第七條 采購的實施

 

　　1、選擇供應(yīng)商

 

　�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選��；

 

　�。�2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

 

　�。�3）部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

 

　�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價

 

　　2、價格調(diào)查

 

　�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

 

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

 

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

 

　　（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

 

　　3、詢價和比價

 

　�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的'品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

 

　�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；

 

　�。�3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

 

　�。�4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖�用品時，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；

 

　�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

 

　　（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

 

　　4、訂購作業(yè)

 

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

 

　　A、供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

 

　　B、采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

 

　　C、訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

 

　　D、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

 

　　E、交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

 

　　F、付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

 

　　G、標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

 

　　H、所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

 

　　I、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

 

　　J、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

 

　　（2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

 

　�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

 

第八條 驗收與付款

 

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作

 

　　2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作