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現(xiàn)場審核的調(diào)查要點(diǎn)-內(nèi)審員培訓(xùn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-07-18  來源:體系管理
核心提示:現(xiàn)場審核的調(diào)查要點(diǎn)-內(nèi)審員培訓(xùn)
   審核計(jì)劃的日程安排,一般都依據(jù)質(zhì)量手冊中“管理職責(zé)分配表”所列的標(biāo)準(zhǔn)條款,將主要責(zé)任部門列為該條款的審核對象, 而生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場則往往無主要責(zé)任或歸口的條款要求。因此,一般都明確規(guī)定以“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”和“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”為主線進(jìn)行現(xiàn)場審核。這是考慮到車間和服務(wù)現(xiàn)場沒有專業(yè)的業(yè)務(wù)管理職能。但作為一個(gè)獨(dú)立性較強(qiáng)的生產(chǎn)現(xiàn)場,特別是具有一定規(guī)模的生產(chǎn)車間,只了解生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制過程不足以反映現(xiàn)場體系運(yùn)行的全貌。
 
  筆者認(rèn)為,不必拘泥于條款的限制,應(yīng)從實(shí)際出發(fā)進(jìn)行綜合調(diào)查和評價(jià), 并發(fā)現(xiàn)管理接口上的薄弱環(huán)節(jié)。這就需要以 PDCA 循環(huán)的思路,以現(xiàn)場觀察為重點(diǎn),對標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款所涉及的內(nèi)容與受審核方溝通并進(jìn)行調(diào)查。
 
  提問可以包括以下內(nèi)容。
 
1、職責(zé)與概況
 
  向車間主任或現(xiàn)場主管提問:誰對產(chǎn)品/ 服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé), 現(xiàn)有人員的分工情況是否與當(dāng)前的工作要求相適應(yīng), 公司的質(zhì)量方針是什么, 上崗人員是否均經(jīng)過培訓(xùn)和考核等。
 
2、質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)績
 
  向主管提問:“車間/ 現(xiàn)場執(zhí)行什么工作/ 任務(wù), 是否與質(zhì)量目標(biāo)掛鉤, 工作的中心是什么, 有什么業(yè)績目標(biāo)追求,如何測量和考評, 請出示測量結(jié)果 。
 
3、能力和培訓(xùn)需求
 
  向主管提問:本區(qū)域的工作項(xiàng)目有哪些內(nèi)容, 有關(guān)人員是否具備相應(yīng)的能力和資格, 需進(jìn)行哪些培訓(xùn), 能否提供相應(yīng)的任職證據(jù)或培訓(xùn)記錄
 
4、生產(chǎn)流程和過程確認(rèn)
 
  向主管了解車間或現(xiàn)場生產(chǎn)(工藝) 流程和關(guān)鍵工序(過程) 的內(nèi)容, 詢問是否有主要產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖。如有請其提供文件, 如無請其作介紹。進(jìn)一步詢問關(guān)鍵或特殊過程是否已確認(rèn), 如何進(jìn)行過程確認(rèn), 能否提供有關(guān)確認(rèn)資料,工藝參數(shù)的監(jiān)控記錄是否完整, 是否按規(guī)定收集、 整理和保存 。
 
5、文件控制和記錄控制
 
  向主管人員提問:受控的文件和記錄有哪些, 文件的批準(zhǔn)手續(xù)是否完整, 文件保存在哪里, 能否及時(shí)提供, 工作區(qū)的文件和原始文件是否一致, 現(xiàn)場使用的是否都是有效文件, 記錄填寫的完整性和保存的時(shí)間是否得到遵守 。
 
  其中,工藝文件和監(jiān)控記錄應(yīng)列為關(guān)注的重點(diǎn)。
 
6、工裝、 設(shè)備和工作環(huán)境
 
  向主管人員提問:設(shè)備由誰維護(hù), 是否有相關(guān)的設(shè)備維護(hù)程序或規(guī)程, 能否看一下設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)日程計(jì)劃, 計(jì)劃與已完成的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否一致, 工裝模具是否與產(chǎn)品精度和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng), 產(chǎn)品對工作環(huán)境有什么要求、 如何使其得到滿足, 在用工裝是否按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證, 入庫工裝和模具是否有試加工件或末件記錄 。
 
7、測量設(shè)備
 
  通過現(xiàn)場觀察, 確保所見的設(shè)備都處于校準(zhǔn)受控狀態(tài)(包括用粘貼標(biāo)識表示受控狀態(tài))。
 
  向操作人員或人員提問:你如何知道使用的量具或儀器、 儀表及檢具是精確、 可靠的 。
 
8、標(biāo)識和可追溯性
 
  觀察工作區(qū)域的產(chǎn)品能否得到有效識別, 確保所有產(chǎn)品有相應(yīng)的標(biāo)識, 如物料編碼、 標(biāo)貼、 標(biāo)簽以及表明或檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)牌或區(qū)域標(biāo)識等。
 
  向操作人員或人員提問:是否有可追溯性要求, 如何進(jìn)行追溯 。
 
9、產(chǎn)品防護(hù)
 
  觀察生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)措施是否得到保證, 采用的 工位器具是否確保產(chǎn)品的防碰撞、 防變形、 防銹蝕、 防變質(zhì)
 
10、作業(yè)過程的實(shí)施
 
  向操作人員或人員提問:你根據(jù)什么作業(yè)程序或指導(dǎo)書完成工作、 能否出示這些文件, 作業(yè)中要記錄什么。
 
  觀察該員工的作業(yè)過程, 判斷其實(shí)際操作是否與文件規(guī)定的要求相符合 。
 
11、技術(shù)要求的實(shí)現(xiàn)
 
  向操作人員或人員發(fā)問:你怎樣判別產(chǎn)品是否合格。通過查看技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)樣件, 確認(rèn)規(guī)格(技術(shù)條件或技術(shù)要求) 和標(biāo)準(zhǔn)樣件是否受控, 是否經(jīng)批準(zhǔn)或簽樣, 是否有具體的日期間。
 
12、不合格品和糾正、 預(yù)防措施
 
  向操作人員或人員提問:你如何處理不合格品, 能否讓我看一下你如何提交和處置的有關(guān)資料, 是否按程序規(guī)定的要求執(zhí)行, 你如何使不合格發(fā)生的頻次降低, 如何從工作一開始就設(shè)法防止不合格的產(chǎn)生, 如何采取措施消除潛在不合格的原因。
編輯:foodqm

 
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