確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

2、適用范圍

適用于對顧客財產(chǎn)、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。

3、職責(zé)

3.1化驗室負責(zé)制定《不合格品控制管理制度》，依據(jù)《不合格品控制管理制度》進行不合格品的管理，對不合格品進行判定，并對不合格包裝運輸材料、輔料、成品組織評審，建議相應(yīng)處置辦法；并驗證不合格品的處置結(jié)果 。

3.2生產(chǎn)部負責(zé)不合格成品、入庫后不合格成品的處置，并制訂相應(yīng)的糾偏措施

3.3采購部負責(zé)不合格原料的處置（要求供應(yīng)商退貨或折價處理）。

3.4生產(chǎn)車間(班組)負責(zé)對入庫前不合格半成品、成品處置。

4、工作程序

4.1原料的不合格(沒有達到優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn))

4.1.1采購部對無合同、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運單，無調(diào)運送貨單的原料不允許入廠。原料檢驗不合格時，由化驗室進行評審，填寫《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車間及采購部。

4.1.2對于不符合原料檢驗標(biāo)準(zhǔn)拒收的原料進行拒收。

4.1.2生產(chǎn)車間按《不合格品處置單》將不合格原料與合格原料進行搭配使用。化驗室驗證處置情況。      

4.1.3 連續(xù)出現(xiàn)不合格原料時，化驗員分析原因反饋至化驗室、采購部、生產(chǎn)部，上報公司經(jīng)理并采取糾正/預(yù)防措施。

4.2 包裝材料、輔料的不合格

當(dāng)包裝運輸,貯存設(shè)施達不到要求時,堅決不允許成品進行貯存或者運輸.

4.3生產(chǎn)過程中半成品的不合格

4.3.1在生產(chǎn)過程中的半成品經(jīng)分析員檢驗不合格時，分析員要馬上通知當(dāng)班班長并作記錄。

4.3.2車間班長得知半成品不合格時，馬上在工藝指令范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù),使產(chǎn)出的半成品與不合格的半成品互相調(diào)配,以致合格為止。

4.4 成品不合格

4.4.1 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時，化驗室對不合格成品組織評審，填寫《不合格品處置單》，送至生產(chǎn)車間部。

4.4.2 生產(chǎn)車間接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進行處置后在《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，化驗室驗證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結(jié)果。

4.4.3 生產(chǎn)車間接到《不合格品處置單》時馬上在工藝指令范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù),使產(chǎn)出的半成品與不合格的成品互相調(diào)配以致合格為止。

4.5 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

4.5.1對于顧客退回的成品，經(jīng)化驗室確認為不合格品的由公司副總在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至生產(chǎn)部執(zhí)行。化驗室驗證處置結(jié)果。

4.5.2對于已交付顧客或使用中的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，及時進行溝通解決產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：

a ) 第一時間趕到顧客事發(fā)地點封存樣品。

b )調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。

c )及時進行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。

4.6 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，銷售部門將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。

由化驗室負責(zé)人或其指定之人員對不合格品處理進度及其結(jié)果進行檢查、驗證，并把檢查、驗證結(jié)果記錄于《糾正/預(yù)防措施記錄表》中。   

5、相關(guān)記錄

5.1 《糾正/預(yù)防措施記錄表》

5.2 《不合格品處置單》