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一、職責(zé)與權(quán)限
1、總經(jīng)理
1.1負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)方面的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；
1.2負(fù)責(zé)建立農(nóng)場組織架構(gòu)，明確農(nóng)場各部門的職責(zé)和權(quán)限；
1.3負(fù)責(zé)審批GAP質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)，并督促農(nóng)場按規(guī)定實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)；
1.4負(fù)責(zé)配置實(shí)施GAP所需的各種資源。
2、管理者代表
2.1負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司GAP體系，監(jiān)督各有關(guān)部門實(shí)施GAP體系情況，并對在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題提出解決、處置意見；
2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)組織查找原因，制定對策，并監(jiān)督實(shí)施；
2.3負(fù)責(zé)組織編寫、修改、審核體系文件，以保持管理體系的不斷更新，并與公司發(fā)展、外部環(huán)境的變化相適應(yīng)。
3、農(nóng)場管理部
3.1負(fù)責(zé)農(nóng)場GAP體系日常事務(wù)管理；
3.2按計(jì)劃下達(dá)各類蔬菜的種植計(jì)劃。從播種到收割必須有完整的管理檔案和法律化的系統(tǒng)文件。每經(jīng)一個(gè)過程必須向董事長、生產(chǎn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部報(bào)告，并在每季收割完畢后，整理好交公司檔案室。
3.3根據(jù)董事長指令編制全年種植預(yù)案，并不斷完善提高。
3.4每季收割完畢后向董事長書面報(bào)告農(nóng)戶實(shí)際每噸（每畝）的種植成本情況。
3.5供菜旺季，必須每天在地頭控制原料質(zhì)量，并每天和生產(chǎn)部門碰頭，溝通，做到合理、保質(zhì)、保量提供原料。
3.6開拓新的基地和無公害蔬菜基地，配合項(xiàng)目管理部門做好有關(guān)工作。
4、技術(shù)部
4.1負(fù)責(zé)GAP體系文件的發(fā)放和日常管理；
4.2負(fù)責(zé)GAP體系文件中失效、作廢文件的處理。
5、農(nóng)場辦公室
5.1負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣貫；
5.2負(fù)責(zé)農(nóng)場人員培訓(xùn)的策劃、實(shí)施、培訓(xùn)有效性的評價(jià)；
5.3負(fù)責(zé)保管購買種子、化肥、農(nóng)藥以及機(jī)械的發(fā)票；
5.4負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)部審核活動(dòng)的實(shí)施以及外部審核的聯(lián)絡(luò)。
6、植保站
6.1根據(jù)法律法規(guī)要求選擇合適的植保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實(shí)施效果；
6.2檢查監(jiān)督植保產(chǎn)品的使用情況，并有權(quán)禁止使用違規(guī)植保用品；
6.3定期進(jìn)行病蟲害預(yù)報(bào)，以指導(dǎo)植保員病蟲害的防治；
6.4組織、實(shí)施病蟲害防治計(jì)劃。
二、文件管理程序
1.目的
對所有的文件（包括質(zhì)量衛(wèi)生有關(guān)的文件及資料、行政文件、設(shè)備管理文件、與技術(shù)和工藝有關(guān)的文件及資料）進(jìn)行控制，確保有關(guān)場所使用的文件為最新有效版本
2.范圍
適用于所有文件和資料控制。
3.職責(zé)
3.1公司管理者代表負(fù)責(zé)組織GAP體系文件的編制、更改和評審。
3.2公司負(fù)責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)GAP體系的發(fā)放和管理。
3.3農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的編制、更改、評審、發(fā)放和管理
4.工作程序
4.1文件的類型
4.1.1質(zhì)量體系文件：包括手冊、作業(yè)文件、衛(wèi)生管理文件、有關(guān)管理制度等。
4.1.2技術(shù)文件：包括蔬菜種植作業(yè)指導(dǎo)書、農(nóng)藥清單等、外來技術(shù)文件等。
4. 2文件的編寫
4.2.1GAP質(zhì)量手冊及有關(guān)管理性文件等質(zhì)量衛(wèi)生體系文件由公司管理者代表組織人員編寫。
4.2.2外來文件：由技術(shù)部組織人員收集。
4.2.2蔬菜種植作業(yè)指導(dǎo)書，由農(nóng)場管理部組織人員編寫。
4.3文件編寫和標(biāo)識(shí)編目規(guī)則
按《文件編目標(biāo)識(shí)規(guī)定》執(zhí)行
4.4文件的審批
GAP質(zhì)量體系文件、蔬菜種植作業(yè)指導(dǎo)書、農(nóng)藥清單等技術(shù)文件由管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。
4.5文件的發(fā)放
4.5.1GAP體系文件發(fā)放，由技術(shù)管理部填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放文件。
4.5.2文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，以便追溯。
4.5.3各部門建立本部門的“文件一覽表”。
4.5.4當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件復(fù)印。應(yīng)填“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)，到發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。
4.5.5當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件銷毀，新文件的發(fā)放號(hào)仍用原文件的分發(fā)號(hào)。
4.5.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.4條款辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在申請中作出說明（本人應(yīng)作出檢討）。文件管理員在新發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注名丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門防止誤用。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請表”，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有依據(jù)。
4.7.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由接替其位的人員審批。
4.7.3對批準(zhǔn)后的文件更改，由原編寫組織部門進(jìn)行實(shí)施更改。更改方式：
a.對打印錯(cuò)誤等一般性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。
b.對較大的更改，可實(shí)行換頁。
c.對更改較多，影響文件使用時(shí)，可實(shí)行重新打印進(jìn)行換版。
d.任何方式的更改都要變換修改狀態(tài)，并在更改記錄表中作記錄。
4.8文件的換版與作廢
4.8.1文件經(jīng)多次更改或文件需要大幅度修改時(shí)，應(yīng)改進(jìn)換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。
4.8.2作廢的文件由文件管理部門回收統(tǒng)一銷毀。需做資料保留的作廢文件，留用文件加蓋“保留”印章使用。
4.9文件的管理
4.9.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件質(zhì)量衛(wèi)生體系文件、技術(shù)文件、設(shè)備文件由技術(shù)管理部歸檔，并建立“文件一覽表”。行政文件、外來行政性文件以及重要設(shè)備的使用、維修說明書原件由農(nóng)場辦公室歸檔，并建立“文件一覽表”。
4.9.2需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件管理部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還的由文件管理部門收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。
4.9.3質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理小組在每次內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
4.9.4各部門應(yīng)及時(shí)收集各類外來文件。對收集到的外來文件由部門負(fù)責(zé)人識(shí)別。對識(shí)別為有用的或有效的文件應(yīng)交文件管理部門登記備案，作受控標(biāo)識(shí)，然后根據(jù)需要由文件管理部門將外來文件發(fā)至使用部門。
4.10行政文件管理
由公司辦公室負(fù)責(zé)管理，具體按《行政文件管理制度》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
5.1《文件編目標(biāo)識(shí)規(guī)定》
5.2《行政文件管理制度》
6.質(zhì)量記錄
6.1文件發(fā)放審批表
6.2文件發(fā)放登記表
6.3文件更改申請表
6.4文件銷毀清單
6.5文件留用清單
6.6文件一覽表
6.7文件借閱登記表
三、記錄管理程序
1.目的
質(zhì)量記錄是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全形成全過程的結(jié)果，它客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量與安全體系的有效運(yùn)行，為過程質(zhì)量的可追溯性以及采取預(yù)防措施提供真實(shí)依據(jù)。
2.適用范圍
適用于質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量與衛(wèi)生安全體系運(yùn)行的所有相關(guān)記錄。
3.職責(zé)
3.1農(nóng)場辦公室是質(zhì)量與衛(wèi)生記錄控制的歸口管理。
3.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表的填寫、收集、保存、歸檔工作。
3.3技術(shù)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表的審核。
3.4質(zhì)量記錄填寫人員，對所有記錄負(fù)責(zé)。
4.工作程序
4.1質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的范圍
4.1.1質(zhì)量與衛(wèi)生記錄包括生產(chǎn)、交付和驗(yàn)證過程中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果的記錄，以及質(zhì)量與衛(wèi)生安全體系運(yùn)行的記錄和來自分供方的有關(guān)質(zhì)量與衛(wèi)生記錄。
4.1.2本公司的質(zhì)量記錄使用形式有記錄表、工作日記�？梢允俏淖值�，也可以記錄在任何媒體上，包括硬拷貝和電子傳媒等。
4.1.3在條件許可的情況下，公司提倡使用電子傳媒進(jìn)行記錄和保存。
4.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式的編制和審定。
4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可自性編制質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式的草案。新編制表式經(jīng)技術(shù)管理部審核后，方可啟用，在確定新格式的同時(shí)，應(yīng)廢除原格式的繼續(xù)使用。
4.2.2有固定的質(zhì)量記錄格式，設(shè)計(jì)規(guī)范，內(nèi)容齊全，符合要求。
4.3質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的標(biāo)識(shí)和編碼。
4.3.1技術(shù)管理部負(fù)責(zé)做好所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄表式的登記和編碼。
4.3.2所有的質(zhì)量記錄應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)識(shí)，包括名稱標(biāo)識(shí)等內(nèi)容，每種質(zhì)量記錄表式應(yīng)有唯一編碼。
4.3.3技術(shù)管理部編制所有“質(zhì)量記錄一覽表”，各相關(guān)部門編制本部門的“質(zhì)量記錄一覽表”。
4.4質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的更改
4.4.1當(dāng)質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式確認(rèn)要更改時(shí)，更改部門提出更改理由，交技術(shù)管理部審核后進(jìn)行更改登記。
4.4.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄表式更改后，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知填寫人啟用新表格。
4.5質(zhì)量記錄的填寫
質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的字跡清晰，真實(shí)，完整，能正確識(shí)別。公司提倡使用電子傳媒進(jìn)行記錄，在許可的范圍內(nèi)逐漸采用無紙化辦公、記錄。
4.6質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的收集
4.6.1各部門的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄，由所在部門指定專人進(jìn)行收集，整理成冊。
4.6.2定期整理，收集的方法可以有：按編碼分類；按合同號(hào)分類；按部門分類；按日期分類。
4.7質(zhì)量與衛(wèi)生記錄的歸檔、保存
4.7.1需歸檔的質(zhì)量記錄，保存期按《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定執(zhí)行。
4.7.2保存質(zhì)量記錄，應(yīng)便于存取和檢索，如放置在檔案架或?qū)Ｓ孟鋬?nèi)，注意做好防火、防潮、防鼠等保護(hù)工作。
4.7.3采用其它媒介形式的質(zhì)量記錄也應(yīng)有相關(guān)的貯存條件，以免貯存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。
4.7.4凡需歸檔的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄，各部門應(yīng)進(jìn)行歸檔保管，確保資料的完整和有效，并便于查找。
4.8歸檔的質(zhì)量與衛(wèi)生記錄查閱
4.8.1所有質(zhì)量與衛(wèi)生記錄原件不得外借。質(zhì)量與衛(wèi)生記錄查閱應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。
4.8.2質(zhì)量與衛(wèi)生記錄在合同規(guī)定期限內(nèi)，可供給顧客或代表查閱。
4.9質(zhì)量記錄的處理
超過保管期或無參考價(jià)值質(zhì)量記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，剔除處理登記銷毀（除規(guī)定的特例之外）。
4.10檔案室內(nèi)的檔案管理，由農(nóng)場辦公室負(fù)責(zé)管理，具體詳細(xì)見《檔案管理制度》。
5、引用文件
5.1《文件編碼規(guī)定》
5.2《檔案管理制度》
6、記錄
質(zhì)量記錄一覽表
文件銷毀清單
四、培訓(xùn)管理程序
1.目的
提高員工素質(zhì)，保證體系正常運(yùn)行。
2.范圍
適用于全司各部門，適用于本企業(yè)所有從事對質(zhì)量活動(dòng)有影響的人員培訓(xùn)。
3.職責(zé)
3.1培訓(xùn)管理部門是農(nóng)場辦公室。
3.2培訓(xùn)的基層管理部門和基層責(zé)任人分別為各部門一把手。
4、工作程序
4.1 培訓(xùn)對象：
4.1.1 所有人員都要求經(jīng)過相關(guān)的食品衛(wèi)生知識(shí)、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識(shí)、操作技能、管理知識(shí)、管理制度等培訓(xùn)。
4.1.2 管理人員需要經(jīng)食品衛(wèi)生知識(shí)、相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識(shí)、管理知識(shí)等培訓(xùn)。
4.1.3 GAP小組人員須經(jīng)GAP知識(shí)的培訓(xùn)。
4.1.4 新工人上崗前，需組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
4.1.5 工作崗位有變動(dòng)時(shí)需要培訓(xùn)。
4.2 培訓(xùn)內(nèi)容：
蔬菜種植制度標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)藥、化肥使用常識(shí)、農(nóng)藥、化肥管理規(guī)定。農(nóng)藥使用安全知識(shí)；農(nóng)藥中毒應(yīng)急知識(shí)等，正確護(hù)理教育。福利制度；公司有國家有關(guān)制度、法律、法規(guī)。
4.3教育學(xué)時(shí)和時(shí)間安排
每月1---2小時(shí)。
4.4 培訓(xùn)形式：
4.4.1 公司內(nèi)部管理、技術(shù)人員進(jìn)行授課。
4.4.2 外聘專業(yè)人員來公司對相關(guān)員工進(jìn)行專業(yè)授課培訓(xùn)。
4.4.3 公司派遣相關(guān)人員參加行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)部門組織的專業(yè)技能培訓(xùn)，派遣相關(guān)人員外出參觀學(xué)習(xí)。
4.4.4 組織員工以觀看錄像的方式進(jìn)行集體授課培訓(xùn)等。
4.5培訓(xùn)計(jì)劃的編制和審批：
每年初，農(nóng)場辦公室根據(jù)農(nóng)場人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)部長審批，董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.6培訓(xùn)實(shí)施
4.6.1部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容和要求，進(jìn)行培訓(xùn)的具體實(shí)施，做好培訓(xùn)記錄。
4.6.2農(nóng)場辦公室對整個(gè)培訓(xùn)過程進(jìn)行控制，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)。
4.7 考試（考核）要求
4.7.1 每一內(nèi)容必須考試（考核）。做到有記錄、可追蹤。
4.7.2 年底前安排一次綜合考試，做到有記錄、可追蹤。
4.7.3內(nèi)審員由相關(guān)資格的單位培訓(xùn)合格后上崗。
4.7.4人員的考核及培訓(xùn)記錄，由農(nóng)場辦公室匯總，匯入“職工培訓(xùn)檔案”。
4.8建立個(gè)人培訓(xùn)檔案，所有在廠培訓(xùn)和外派培訓(xùn)的記錄檔案，新進(jìn)廠員工在原單位或在學(xué)校所取得的資格證書報(bào)到時(shí)上交農(nóng)場辦公室登記。
5、記錄
年度培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)考核記錄表
職工培訓(xùn)檔案
五、設(shè)施與工作環(huán)境管理程序
1.目的
提供和維護(hù)實(shí)現(xiàn)農(nóng)場管理部原料的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的原料滿足生產(chǎn)的要求。
2.范圍
適用于農(nóng)場管理部栽培基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。
3.職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)原料的符合性所需設(shè)備進(jìn)行控制。
3.2 農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)對栽培基地的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。
4.工作程序
4.1設(shè)備的識(shí)別、提供、使用維護(hù)。
4.1.1 設(shè)施的識(shí)別。公司為實(shí)現(xiàn)原料的符合性活動(dòng)提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。
4.1.2 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修
�。�1）農(nóng)場管理部要有專人負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。
�。�2）農(nóng)場管理部應(yīng)按設(shè)備使用說明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行，
�。�3）在使用過程中，發(fā)生設(shè)備故障時(shí)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)修理，重大故障的及時(shí)通知供應(yīng)商修理，修理情況應(yīng)填寫在《農(nóng)場農(nóng)具設(shè)備維修記錄》中。
4.1.3設(shè)備的封存和報(bào)廢
（1）根據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用的設(shè)備，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當(dāng)加蓋防塵罩，設(shè)備需要重新使用時(shí)，使用前應(yīng)重新校準(zhǔn)合格后，方可投入使用。
�。�2）因長期使用設(shè)備精密度性能不能滿足要求時(shí)，且無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的設(shè)備，應(yīng)予以報(bào)廢，提出申請報(bào)董事長批準(zhǔn)實(shí)施。
�。�3）對報(bào)廢設(shè)備做好標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行合理存放。
4.2 工作環(huán)境。
農(nóng)場管理部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)原料符合性所需的工作環(huán)境中人和物理的因素，跟據(jù)生產(chǎn)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
包括：
1、配置適用的基地管理工作室；
2、配置適當(dāng)?shù)男l(wèi)生設(shè)施；
3、配置適量的垃圾存放處。
4.2.1 現(xiàn)場定置。工作現(xiàn)場應(yīng)實(shí)行定置管理。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。
4.2.1.1 操作者定置。
（1）規(guī)定具體操作人員名單或人數(shù)。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進(jìn)行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機(jī)的駕駛等。
�。�2）定置時(shí)，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進(jìn)行資格考核。
�。�3）特殊工作和特殊設(shè)備必須由具有經(jīng)過認(rèn)可的資格或崗位證書的人員操作，沒有相應(yīng)崗位證書的人員不能擅自操作。
4.2.1.2 設(shè)備定置。
（1）根據(jù)設(shè)備類型、設(shè)備性能進(jìn)行定置。
（2）在設(shè)備定置時(shí)，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。
�。�3）設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認(rèn)可。
4.2.1.3 工具定置。
�。�1）栽培種植過程應(yīng)使用合理的工具。
�。�2）工具應(yīng)由專人進(jìn)行保管，擺放整齊，使用方便。
�。�3）工具應(yīng)清潔，對原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。
4.2.2 現(xiàn)場文件。
（1）現(xiàn)場文件應(yīng)由使用人保管，其中重要技術(shù)性文件由負(fù)責(zé)人保管。
（2）現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。
文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。
4.2.3 現(xiàn)場衛(wèi)生。
（1）禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。
�。�2）禁止外來污染物進(jìn)入基地內(nèi)，如電池、有毒有害化學(xué)物。
�。�3）定期對田地進(jìn)行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。
�。�4）定期對田地內(nèi)的雜草進(jìn)行清除。
（5）及時(shí)清除植物殘?bào)w，減少微生物滋生的中間寄主。
（6）及時(shí)回收農(nóng)藥、化肥的包裝物。
�。�7）不使用未成熟的有機(jī)肥，以免滋生微生物污染田地。
（8）廁所每日由專人負(fù)責(zé)清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味，排水管道通暢不積水。
（9）基地內(nèi)糞池定期由專人進(jìn)行清理。
（10）基地內(nèi)垃圾筒每日由專人進(jìn)行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細(xì)菌源；垃圾存放每日由專人處理，嚴(yán)禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時(shí)清理，防止產(chǎn)生污水聚積。
5、質(zhì)量記錄
5.1器械編號(hào)表
5.2農(nóng)場農(nóng)具設(shè)備維修記錄
六、客戶投訴處理管理程序
1、目的
確保顧客的投訴得到及時(shí)的處理，持續(xù)改進(jìn)公司的GAP體系。
2、范圍
適用于應(yīng)用本公司產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費(fèi)者。
3、職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織基地部分析原因。
4、工作程序
4.1接到投訴。
如果客戶投訴用電話，請準(zhǔn)備紙筆，將客戶提出的問題詳細(xì)記錄，同時(shí)要注意多問，盡量將問題發(fā)生的情況了解的越詳細(xì)越好，以便為日后分析提供更有效的基礎(chǔ)，接聽電話態(tài)度應(yīng)該端正，禁止不耐煩或頂撞客戶，同時(shí)也禁止隨意做出承諾性的語言。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng)驚愕戶的來信備案登記。
同時(shí)查驗(yàn)客戶提供的信息是否完備，如果不明應(yīng)盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請不要讓客戶打電話）。
4.2 在了解了投訴的詳細(xì)情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進(jìn)行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。
4.3 經(jīng)過調(diào)查，處理小組應(yīng)就調(diào)查結(jié)果展開討論分析，確認(rèn)調(diào)查結(jié)果是否有效，如無效或不充分應(yīng)重新調(diào)查，如有效且充分即可進(jìn)行調(diào)查結(jié)果分析，找出投訴內(nèi)容與調(diào)查結(jié)果之間的關(guān)系，同時(shí)制定預(yù)防措施。
4.4 根據(jù)分析結(jié)果即制定的糾正、預(yù)防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報(bào)告。
在整個(gè)調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從細(xì)的原則進(jìn)行。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會(huì)或惡意投訴），力求客戶諒解。
如客戶對調(diào)查結(jié)果存在疑問時(shí)或覺得不充分時(shí)，應(yīng)予以明確答復(fù)或重新調(diào)查。
4.5 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報(bào)告中所訂立的糾正、預(yù)防措施實(shí)施，并定期跟蹤檢查實(shí)施效果，同時(shí)隨時(shí)作出調(diào)整。
4.6 如果發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會(huì)產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即啟動(dòng)產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。
5、質(zhì)量記錄
5.1質(zhì)量信息反饋處理單
5.2糾正和預(yù)防措施單
七、采購管理程序
1、目的
確保采購物質(zhì)符合規(guī)定要求，滿足經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于控制狀態(tài)。
2、范圍
適用于基地所采購的各類種苗、農(nóng)藥、肥料、工具、防護(hù)用品及其他農(nóng)用物質(zhì)。
3、職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部制定評價(jià)準(zhǔn)則，并組織對物質(zhì)供方的評價(jià)、選擇、控制和重新評價(jià)。物質(zhì)使用部門提出申請，由農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同。
3.2 植保、基地以及公司技術(shù)質(zhì)量部門參與對供方的評價(jià)、控制和重新評價(jià)及采購產(chǎn)品的驗(yàn)收。
3.3 農(nóng)場管理部部長負(fù)責(zé)合格供方名單的審批。
3.4 農(nóng)場管理部部長負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。
4、工作程序
4.1 供方的評價(jià)。
4.1.1 農(nóng)場管理部制定對供方調(diào)查、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則，據(jù)之初步選擇供方。
4.1.2 需要時(shí)，農(nóng)場管理部組織植保站、基地站等部門到初選供方處進(jìn)行考察和評價(jià)，并填寫《分供方調(diào)查/評審報(bào)告》。
4.1.2.1 考察和評價(jià)時(shí)，可采用以下幾種方式：
�。�1）供方供貨質(zhì)量保證能力或質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場考察和評價(jià)；
�。�2）產(chǎn)品樣品的評價(jià)；
（3）對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況；
（4）對比其他使用者的經(jīng)驗(yàn)和評價(jià)。
4.1.2.2 如供方已取得ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，可刪除此步驟 。
4.1.3 農(nóng)場管理部根據(jù)考察情況，簽署供方評價(jià)意見，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，對符合要求的有農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)與其簽訂合同或協(xié)議，向供方提供有關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)料，并將該供方列為《合格供方名單》。
4.2 供方的控制與重新評價(jià)。
農(nóng)場管理部組織植保站、公司技術(shù)質(zhì)量等部門每年一次對合格供方進(jìn)行全面的評價(jià)，并記錄評價(jià)合格結(jié)果。
4.3 采購信息。
4.3.1 采購文件應(yīng)包括擬采購物質(zhì)的信息。可包括：
1、物質(zhì)的類別、規(guī)格、等級；
2、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求；
3、價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。
適當(dāng)時(shí)還可包括：
1、對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求；
2、人員資格的要求；
3、對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。
4.3.2 農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜的，充分的。
4.3.3 采購文件須經(jīng)農(nóng)場管理部部長審核，董事長批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施，采購員使用采購文件前應(yīng)仔細(xì)復(fù)核。
4.4 采購實(shí)施。
4.4.1 采購員按采購文件要求，根據(jù)《合格供方名單》選擇供方進(jìn)行采購。
4.4.2 急需的產(chǎn)品經(jīng)請示管理者代表批準(zhǔn)后由采購員直接采購。
4.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。
4.5.1 由保管員或質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)證明資料，按采購文件對采購的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
4.5.2 合同規(guī)定在供方除進(jìn)行檢驗(yàn)的，應(yīng)事先在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和對產(chǎn)品放行的方式，農(nóng)場管理部及相關(guān)部門的人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)。
4.5.3 不論何種檢驗(yàn)，都不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品管理程序》執(zhí)行。
5、質(zhì)量記錄
5.1分供方調(diào)查/評審報(bào)告
5.2合格供方名單
5.3農(nóng)場管理部種子、農(nóng)資采購、發(fā)放管理記錄
5.4農(nóng)資進(jìn)貨驗(yàn)收單
八、栽培基地管理程序
1、目的
確保為種植基地生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并保證栽培基地的管理規(guī)范化、程序化。
2、范圍
適用于農(nóng)場管理部對栽培基地的推薦、選擇、種植管理和評定。
3、職責(zé)
農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)基地的管理工作。
4、工作程序（基地管理）
公司的基地是租賃土地。
4.1公司基地滿足以下條件：
�。�1）基地是成方連片，中間無其他大田作物種植，連片面積在100畝以上，周邊環(huán)境無污染；地塊與周邊大田作物中建設(shè)有2m以上的過渡帶，以保證栽培大田作物的地塊不受污染。
（2）基地土質(zhì)要求：要求土質(zhì)良好，土層深厚、肥沃，適合所種植的大田作物生長；由權(quán)威部門進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)，土壤的分析結(jié)果符合國家的有關(guān)規(guī)定。
�。�3）基地水質(zhì)要求：水源無污染，水量充足，澆水周期短，水質(zhì)由權(quán)威部門進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)，水質(zhì)分析的監(jiān)測結(jié)果符合國家灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB 5089-92.
�。�4）基地交通運(yùn)輸要求：運(yùn)輸便利，靠近公路，距離公路1000m以內(nèi)；運(yùn)輸途中使用適宜的包裝防護(hù)材料，以防止原料碰傷、腐爛。
（5）定期從基地抽取一定量的水和土壤，送相關(guān)部門進(jìn)行農(nóng)殘和重金屬方面的化驗(yàn)分析。
（6）貯存場所要求通風(fēng)透氣，具有充足的存放空間，并能防蟲（鼠）害，防止腐爛霉變等；貯存場所具備所種大田作物的貯存條件；貯存場所要交通便利，便于運(yùn)輸。
�。�7）種植要求：有三年以上的種植經(jīng)驗(yàn)，對于所種植的大田作物能進(jìn)行熟練的田間管理；了解農(nóng)藥管理使用規(guī)定，并嚴(yán)格按照公司《農(nóng)藥選擇使用、作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行田間操作，自覺地進(jìn)行農(nóng)殘的控制；農(nóng)場管理人員巡回檢查，對發(fā)生的田間問題積極解決；原料根據(jù)不同基地、不同品種進(jìn)行區(qū)分放置，并做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。
4.2 水的管理。
（１）公司原料栽培基地對于灌溉水源實(shí)行專人管理，保證灌溉用水充足、安全、清潔。
�。�2）栽培基地使用漫灌或噴灌方式進(jìn)行灌溉。
4.3 土壤的管理。
（1）合理輪作，適期適作，調(diào)節(jié)土壤有機(jī)質(zhì)的平衡。
�。�2）輪作、間作按需進(jìn)行，適時(shí)導(dǎo)入綠肥大田作物，保持土壤的生產(chǎn)率。
（3）每輪施用適量的有機(jī)肥料和化學(xué)肥料，保證土壤肥力。
�。�4）每輪進(jìn)行適宜的耕作措施，以保證土壤持續(xù)的生產(chǎn)率，維持土壤的生態(tài)平衡。例如：施入有機(jī)肥料或腐殖酸肥料、進(jìn)行深耕和翻耕等物理措施。
�。�6）進(jìn)行合理灌溉，防止土壤質(zhì)量退化。
�。�7）采取適當(dāng)?shù)呐潘畬Σ撸谔锏刂車N植適量的樹木，防風(fēng)固土，防止水土流失。
4.4 種植的要求：
栽培基地禁止種植其他類蔬菜。
4.5 基地評定標(biāo)準(zhǔn)。
�。�1）栽培種植過程中，嚴(yán)格按照公司的《蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)》進(jìn)行農(nóng)事操作。
�。�2）種植者在農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下能嚴(yán)格按照《農(nóng)藥處方單》中規(guī)定的使用量、使用方法等要求進(jìn)行農(nóng)藥使用。
（3）農(nóng)藥散布后的廢舊容器及時(shí)統(tǒng)一回收，散布使用的器具要求進(jìn)行點(diǎn)檢。
�。�4）每次取樣檢測的農(nóng)藥殘留能完全符合要求。
�。�5）在收獲、貯存、運(yùn)輸過程中對提出的監(jiān)督要求能積極執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1農(nóng)藥選擇使用
5.2作業(yè)指導(dǎo)書蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)
6、質(zhì)量記錄
農(nóng)藥處方單
九、種子管理程序
1、目的
對農(nóng)場管理部使用的種子進(jìn)行控制，確保使用的種子符合要求。
2、范圍
適用于對農(nóng)場管理部使用的種子的采購、使用、管理的控制。
3、職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部對種子的使用量及存庫量進(jìn)行管理，并根據(jù)需求情況進(jìn)行聯(lián)系調(diào)查，對所需的種子進(jìn)行采購。
3.2 農(nóng)場辦公室對種子證明、采購種子票據(jù)進(jìn)行存檔。
4、工作程序（農(nóng)場管理部對使用種子的控制）
4.1農(nóng)場管理部根據(jù)種植計(jì)劃和種子庫存情況，提出所要購買種子的采購申請經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。
4.2農(nóng)場管理部經(jīng)過調(diào)查選定具備三證（種子登記證、生產(chǎn)許可證和質(zhì)量合格證）的種子廠家（或經(jīng)銷商），優(yōu)先選擇國家或省級一級專業(yè)育種所或直接經(jīng)銷廠商，同其簽訂種子采購合同后，進(jìn)行所需種子的采購。
4.3種子采購之前，先購入少量樣品由農(nóng)場管理部做發(fā)芽實(shí)驗(yàn)，依據(jù)種子品種的不同要求達(dá)到其相應(yīng)的發(fā)芽率，經(jīng)過判定合格后方可大量購入，并對檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行回覽存檔于辦公室。
4.4農(nóng)場管理部購種票據(jù)、種子證明交辦公室存檔。
4.5由專職農(nóng)技人員對購入的種子進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫保管，對購入的種子要求未經(jīng)事前處理，無法滿足此條件的將其理由形成書面形式后購入。
4.6驗(yàn)收后的種子放置場所要求通風(fēng)、透氣，干燥潔凈、無蟲鼠害，長時(shí)間放置需要對放置場所內(nèi)溫度進(jìn)行控制，要求溫度在10℃。
4.7按區(qū)域放置，不同的種子在明顯區(qū)域做好標(biāo)記，防止誤拿誤用，禁止與有毒有害的農(nóng)藥、化學(xué)肥料等放置在同一區(qū)域。
4.8種子由專人進(jìn)行管理，并且要上鎖管理。
4.9使用優(yōu)質(zhì)的種子（除去霉變、秕、碎等劣質(zhì)種子）。使用時(shí)不進(jìn)行種子消毒。
4.10由農(nóng)技人員制定播種時(shí)期，根據(jù)種植計(jì)劃報(bào)農(nóng)場管理部部長批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。領(lǐng)取時(shí)實(shí)行專人領(lǐng)取，適量領(lǐng)取。
5、質(zhì)量記錄
5.1農(nóng)場管理部種子、農(nóng)資采購、發(fā)放管理記錄
5.2種子處理記錄
十、田間管理控制程序
1、目的
目的是為確保栽培基地種植出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量要求。
2、范圍
適用于基地在栽培種植蔬菜過程中對水、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)事操作的控制。
3、職責(zé)
3.1基地管理人員負(fù)責(zé)在原料種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。
3.2 植保員負(fù)責(zé)在原料種植過程中整體情況的監(jiān)督管理控制。
3.3種植人員按照要求進(jìn)行農(nóng)事操作，對農(nóng)事操作過程進(jìn)行控制。
4、工作程序
4.1種植計(jì)劃。
4.1.1根據(jù)產(chǎn)品訂單，農(nóng)場管理部依據(jù)訂單要求制定詳細(xì)的《原料種植計(jì)劃與實(shí)施記錄表》，安排管理和種植人員，確定種植時(shí)期和種植面積，準(zhǔn)備所需物品。
4.1.2確認(rèn)所需的種子庫存種類和庫存數(shù)量，及時(shí)依據(jù)實(shí)際情況確定種子的購入種類和購入量，提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準(zhǔn)后購買。大量使用種子前要做種子發(fā)芽試驗(yàn)測出種子發(fā)芽率，確定播種數(shù)量。合同栽培基地由種植方自行購買種子。
4.1.3根據(jù)《原料種植計(jì)劃與實(shí)施記錄表》確定所需的化肥種類和數(shù)量，確認(rèn)化肥庫存情況，對需要購買的化肥提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準(zhǔn)后由植保人員購買。
4.1.4根據(jù)《原料種植計(jì)劃與實(shí)施記錄表》確定所需的農(nóng)藥種類和數(shù)量，確認(rèn)農(nóng)藥庫存情況，對需要購買的農(nóng)藥提出采購申請，經(jīng)農(nóng)場管理部部長批準(zhǔn)后由植保人員購買。
4.2生產(chǎn)技術(shù)措施。
4.2.1產(chǎn)地環(huán)境條件：產(chǎn)地環(huán)境條件符合NY5010規(guī)定。
4.2.2栽培措施。
4.2.2.1品種選擇：種子質(zhì)量應(yīng)符合國家對種子要求的有關(guān)規(guī)定。如GB8079.GB16715有關(guān)規(guī)定。
4.2.2.2種子處理。
（1）消毒處理（溫湯浸種和藥劑浸種）；
（2）浸種催芽。
4.2.2.3整地施肥。
�。�1）整地是注意去除土地的石塊、塑料、雜草等有礙大田作物生長雜質(zhì)；將大塊土壤夯碎，形成均勻土壤顆粒。整地時(shí)依據(jù)不同的大田作物生長要求進(jìn)行不同程度的深耕翻土，使土壤疏松平整，提高土壤活力。
�。�2）整地時(shí)依據(jù)土壤的情況和大田作物生長所需養(yǎng)分情況，確定施入適量的復(fù)合化肥，保持土壤的肥力。
�。�3）將農(nóng)事操作結(jié)果記入《栽培管理表》。
4.2.2.4播種。
a）播種期：根據(jù)栽培、氣候條件、育苗手段和壯苗指標(biāo)選擇適宜的播種期。
b）種子質(zhì)量：符合國家對不同蔬菜大田作物種子的不同要求。
c）播種量：根據(jù)種子大小和定植密度確定播種量。
d）播種方法：根據(jù)不同蔬菜種類確定播種方法。如根莖類適于穴播，葉菜類適于撒播、條播、溝播等。
4.2.2.5播種后管理。
�。�1）播種后水肥管理：播種后及時(shí)澆水，保證齊苗壯苗，出苗后及時(shí)間苗，缺苗時(shí)及時(shí)補(bǔ)栽。
�。�2）除草：出齊苗后及時(shí)拔草，或采用除草劑去除雜草�；蛟诓シN后出苗前使用除草劑噴灑地表。
�。�3）越冬苗的管理：需要越冬的苗子要作好越冬前灌凍水，越冬時(shí)溫度及越冬后返青期的管理。
4.2.2.6定植：
i.定植前準(zhǔn)備：整地施基肥，撒播有機(jī)肥深翻入土。按種植要求做畦。
ii.定植時(shí)間：低溫穩(wěn)定在大田作物允許的生長的溫度以上定植。
iii.定植方法及密度：采用大小行定植，根據(jù)品種特性，整枝方式、生長期長短、氣候條件以及栽培習(xí)慣確定定植方法和密度。
4.2.2.7定植后的田間管理。
4.2.2.7.1水肥管理。
（1）定植后及時(shí)澆水，需要蹲苗的要進(jìn)行蹲苗，蹲苗結(jié)束開始澆水、追肥，分多次隨水追施肥料，針對地區(qū)和大田作物確定追肥的種類和數(shù)量。
（2）施用的肥料品種應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，達(dá)到無害衛(wèi)生要求。
�。�3）根據(jù)大田作物需肥規(guī)律、土壤養(yǎng)分狀況和肥料效應(yīng)，通過土壤測試，確定相應(yīng)的施肥量和施肥方法，按照有機(jī)與無機(jī)結(jié)合，追肥與基肥相結(jié)合的原則，實(shí)行平衡施肥，最高無機(jī)氮素養(yǎng)分施用限量為170kg/公頃，收獲前20天不得追施無機(jī)氮肥。
�。�4）不應(yīng)使用工業(yè)廢棄物、城市垃圾和污泥，不應(yīng)使用未經(jīng)發(fā)酵熟腐未達(dá)到無害化指標(biāo)的人畜糞尿等有機(jī)肥料。
4.2.2.7.2植株調(diào)整。
（1）支架：對于茄果類蔬菜需要支架的進(jìn)行支架，提高坐果能力。
�。�2）整枝：對于需要整枝的蔬菜大田作物根據(jù)密度進(jìn)行整枝。
�。�3）摘心、打葉促進(jìn)植株生長。
4.2.2.7.3病蟲害防治。
（1）按照“預(yù)防為主，綜合治理”的植保方針，堅(jiān)持“農(nóng)業(yè)防治、物理防治為主，化學(xué)防治為輔”無害化控制原則。
（2）農(nóng)業(yè)防治：要合理布局，實(shí)行輪作倒茬，清潔田間，加強(qiáng)中耕除草，降低病蟲源數(shù)量。
�。�3）物理防治：采取天敵昆蟲、防蟲網(wǎng)隔離、熱湯處理等措施。
�。�4）藥劑防治：不使用國家禁止在蔬菜作物上使用的農(nóng)藥品種，詳見《農(nóng)藥管理規(guī)程》。使用化學(xué)農(nóng)藥時(shí)，應(yīng)執(zhí)行GB42860和GB/T8321；農(nóng)藥的混劑執(zhí)行其中殘留最大的有效成分的安全間隔期。合理混用，輪換交替使用不同作用機(jī)械或具有負(fù)交互性的藥劑，克服和推遲病蟲害抗藥性的產(chǎn)生和發(fā)展。
4.3關(guān)鍵過程確認(rèn)。
4.3.1關(guān)鍵過程包括：
�。�1）對原料的農(nóng)殘控制、品質(zhì)控制、收率控制等與原料有直接影響的過程。
�。�2）原料重要生長時(shí)期特性形成的過程（如苗期管理、定植后栽培管理）。
�。�3）操作復(fù)雜、原料質(zhì)量容易波動(dòng)，對農(nóng)事操作要求較高或異常發(fā)生較多的過程（如農(nóng)藥散布過程）。
4.3.2農(nóng)場管理部生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是根據(jù)不同的大田作物生長特性和栽培時(shí)期而變化的，具體過程在各類大田作物的質(zhì)量記錄中具體體現(xiàn)。
對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和控制，證實(shí)過程的執(zhí)行能力和效果。使用時(shí)，這些確認(rèn)和控制包括：
（1）過程應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢查確認(rèn)，對關(guān)鍵過程采取適宜的控制方法對該過程進(jìn)行控制。
�。�2）對所使用農(nóng)藥能力按照《農(nóng)藥使用手冊》進(jìn)行使用，執(zhí)行《農(nóng)藥管理程序》的有關(guān)規(guī)定。執(zhí)行人員（植保員）需進(jìn)行考核評定后持證上崗。
（3）基地管理人員發(fā)現(xiàn)病蟲害時(shí)要及時(shí)制定解決措施，有專職農(nóng)技人員將農(nóng)藥發(fā)放到所需的基地并監(jiān)督指導(dǎo)，說明稀釋倍數(shù)、使用數(shù)量、散布方式等，將現(xiàn)場農(nóng)藥使用情況完整真實(shí)地記錄。
�。�4）將栽培管理過程記入《原料栽培管理表》中。
5、相關(guān)文件
5.1農(nóng)藥管理規(guī)程
5.2農(nóng)藥選擇使用、作業(yè)指導(dǎo)書
5.3農(nóng)藥使用手冊
5.4蔬菜生產(chǎn)管理技術(shù)
6、質(zhì)量記錄
6.1原料種植計(jì)劃與實(shí)施記錄表
6.2原料栽培管理表
十一、標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序
1、目的
通過合理標(biāo)識(shí)、有效追溯達(dá)到對產(chǎn)品和服務(wù)提供的過程、結(jié)果進(jìn)行有效控制，防止不當(dāng)使用或交付，當(dāng)不當(dāng)使用或交付發(fā)生后能對其進(jìn)行有效處置。
2、范圍
本辦法適用于本基地內(nèi)所有的作業(yè)過程。
3、職責(zé)
各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，建立有效追溯體系。農(nóng)場負(fù)責(zé)對各部門標(biāo)識(shí)、追溯體系進(jìn)行檢查。
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標(biāo)識(shí)物（類） |
標(biāo)識(shí)形式 |
標(biāo)識(shí)人 |
內(nèi)容 |
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狀態(tài) |
書寫、掛牌 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對產(chǎn)品、物料的合格與不合格，處置過程、加工狀態(tài)等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤用或發(fā)生不可預(yù)料的危害 |
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來源 |
書寫或掛牌 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對于不同的產(chǎn)品（種苗、農(nóng)資等）應(yīng)就其來源、用途、數(shù)量、狀態(tài)、日期等信息進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)，以防發(fā)生非預(yù)期使用 |
|
注意事項(xiàng) |
書寫、掛牌 |
現(xiàn)場管理者 |
對因接觸或不當(dāng)使用即會(huì)發(fā)生危害人類健康或破壞環(huán)境的，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，可用適當(dāng)?shù)耐ㄓ玫臉?biāo)志，也可用適當(dāng)?shù)奈淖钟枰詷?biāo)識(shí) |
|
設(shè)備 |
標(biāo)簽、掛牌、區(qū)域存放 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
對設(shè)備的精確度有要求的、設(shè)備操作易危險(xiǎn)的、設(shè)備喪失正常用途的等應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) |
|
危險(xiǎn)品 |
標(biāo)簽、掛牌、專用區(qū)域存放 |
現(xiàn)場作業(yè)者 |
指農(nóng)藥、花費(fèi)、試劑、易燃易爆物品等，應(yīng)存放于指定場所，同時(shí)對其本身及周圍環(huán)境也應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)有效的標(biāo)識(shí)，防止發(fā)生危害 |
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救急物品 |
定點(diǎn)存放、書寫、掛牌 |
指定專人 |
對于救急物品除應(yīng)放于指定區(qū)域外，還應(yīng)對其他地點(diǎn)進(jìn)行醒目、有效的標(biāo)識(shí)，以能夠保證迅速發(fā)現(xiàn)，同時(shí)要對物品的使用方法等進(jìn)行適當(dāng)有效的標(biāo)識(shí) |
4、標(biāo)識(shí)的管理
4.1標(biāo)識(shí)按3中規(guī)定制作完成后，立即掛到醒目位置。
4.2掛放人應(yīng)堅(jiān)持每天檢查標(biāo)識(shí)的安全情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)破損、污染、丟失等現(xiàn)象時(shí)，必須馬上更換。
4.3農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)對全廠標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或未按規(guī)定標(biāo)識(shí)的，應(yīng)立即通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如當(dāng)月累計(jì)3次以上（含3次）不按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可對部門負(fù)責(zé)人做出相應(yīng)的處罰。
5、追溯
5.1對于有追溯要求的產(chǎn)品或過程必須建立追溯體系。
5.2追溯系統(tǒng)有各責(zé)任部門針對不同產(chǎn)品、不同要求制定，經(jīng)農(nóng)場管理部審核、批準(zhǔn)后執(zhí)行。
5.3追溯系統(tǒng)必須保證要有示意圖。
5.4追溯系統(tǒng)建立的方法。
5.4.1過程識(shí)別：建立追溯系統(tǒng)前，由農(nóng)場管理部對生產(chǎn)流程進(jìn)行分解、識(shí)別，并確定生產(chǎn)涉及的一般過程、特殊過程，各個(gè)過程涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)。
5.4.2通過對不同過程的分析，可以確定相應(yīng)的因果關(guān)系，為以后的追溯提供理論依據(jù)。
5.4.3制定記錄表格：根據(jù)4.2.4.1及4.2.4.2標(biāo)準(zhǔn)，對種植實(shí)現(xiàn)過程建立完善的記錄表格，以對發(fā)生的每個(gè)過程所擁有的重要信息進(jìn)行記錄。
5.4.4制作產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖：將實(shí)現(xiàn)詳細(xì)過程的有流程圖的方式表示出來，并在圖上敘述過程名稱、作用（如有必要），此為產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)圖。
6、標(biāo)識(shí)及追溯的管理
標(biāo)識(shí)及追溯系統(tǒng)制作完畢投入使用后，應(yīng)在內(nèi)審時(shí)對其適用性進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)作出適當(dāng)調(diào)整。
十二、GAP體系內(nèi)部審核管理程序
1、目的
為了改進(jìn)自身的GAP體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保GAP體系的有效運(yùn)行。
2、范圍
適用于根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及體系建立的GAP體系所包含的所有場所和活動(dòng)。
3、職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部GAP體系審核的協(xié)調(diào)。
3.2審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部GAP體系審核的具體實(shí)施。
3.3各部門配合并接受內(nèi)部GAP體系審核。
4、工作程序
4.1每年進(jìn)行1次內(nèi)審，重大改革等必要時(shí)可增加內(nèi)審次數(shù)。
4.2管理者代表編制內(nèi)審年度計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由GAP小組分發(fā)（可以使用公司內(nèi)部郵件形式）。
4.3審核人員
4.3.1審核員須經(jīng)過審核課程培訓(xùn)并考試合格。由與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系的獨(dú)立人員來進(jìn)行。
4.3.2審核組長主持審核會(huì)議，制定審核活動(dòng)計(jì)劃、準(zhǔn)備工作文件，給審核組成員布置工作。對現(xiàn)場審核進(jìn)行控制，使審核按計(jì)劃和要求順利實(shí)施進(jìn)行。提交審核報(bào)告
4.3.3審核員根據(jù)審核范圍，要求編制檢查表；按照審核計(jì)劃，完成審核報(bào)告。將觀察結(jié)果整理成書面資料，編制不合格項(xiàng)報(bào)告。提出糾正措施的建議，并驗(yàn)證糾正措施的執(zhí)行情況。
4.4審核步驟和要求
4.4.1建立審核小組，根據(jù)審核目的、范圍、部門、要素以及審核日程安排，由管理者提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立審核小組，確定審核組長。
4.4.2制定審核活動(dòng)計(jì)劃由審核組長制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，審核活動(dòng)計(jì)劃內(nèi)容包括：
本次審核的目的和范圍；審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；審核組的組成，審核組成員的分工；審核的日程安排。
4.4.3資料準(zhǔn)備，GAP小組負(fù)責(zé)提供所需的有關(guān)文件、記錄表格，包括《手冊》等及其它有關(guān)資料，檢查表格、不合格報(bào)告表格、審核報(bào)告表格等。
4.4.4編制檢查表 根據(jù)審核活動(dòng)計(jì)劃，由被指定審核具體部門的審核員編制檢查表；檢查表使用一段時(shí)間后，應(yīng)能形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容，作為標(biāo)準(zhǔn)檢查表為以后的審核提供參考；
4.4.5 審核實(shí)施
1）首次會(huì)議
a）首次會(huì)議由審核組長主持，按照審核計(jì)劃確定出席人員，到會(huì)應(yīng)簽到，并做好會(huì)議記錄。
b）宣讀審核計(jì)劃，說明審核具體內(nèi)容和方法，確定陪同人員和下次會(huì)議時(shí)間。
2）現(xiàn)場審核。審核員根據(jù)分工進(jìn)入現(xiàn)場審核，并按審核檢查表的計(jì)劃安排實(shí)施、記錄符合要求的證據(jù)和不符合要求的事實(shí)，審核組長應(yīng)全面掌握整個(gè)審核過程。
3）審核組內(nèi)部會(huì)議。每天審核結(jié)果審核員應(yīng)在內(nèi)部會(huì)議上相互交流審核的信息，組長對審核情況進(jìn)行小結(jié)，并確定不符合項(xiàng)，審核組長準(zhǔn)備本次審核的總結(jié)，并由責(zé)任部門對開出書面不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)可。
4）末次會(huì)議：審核結(jié)束應(yīng)召開末次會(huì)議，內(nèi)審核組人員和受審部門相關(guān)人員參加會(huì)議，由審核組長主持，參加人員須簽到。
末次會(huì)議主要內(nèi)容：
a）重申審核目的、范圍、依據(jù)；
b）本次審核情況匯總；
c）宣讀書面不符合項(xiàng)報(bào)告；
d）提出糾正措施要求；
e）宣讀審核結(jié)論。
4.5審核報(bào)告
審核報(bào)告由審核組長編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容為：本次審核的目的，范圍；審核組成員、審核日期、審核過程和審核主要內(nèi)容；審核依據(jù)的文件；不合格情況；審核結(jié)論。審核報(bào)告在審核會(huì)議結(jié)束后的第二天內(nèi)完成，審核組長必須及時(shí)將審核報(bào)告及資料移交處理。
4.6糾正措施
責(zé)任部門接到內(nèi)審報(bào)告及其“不合格項(xiàng)報(bào)告”后及時(shí)進(jìn)行分析，及時(shí)填寫糾正和預(yù)防措施，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成糾正和預(yù)防措施。
4.7跟蹤驗(yàn)證
審核組長要組織內(nèi)審員在規(guī)定的期限內(nèi)對查列的各個(gè)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并作好記錄，對無效的措施應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。
4.8對有效的糾正和預(yù)防措施而引起的文件更改。執(zhí)行《文件管理程序》。
4.9內(nèi)審結(jié)束后的所有內(nèi)審資料由管理者代表保存，可提交總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。
5、相關(guān)文件
《文件管理程序》
6、質(zhì)量記錄
6.1內(nèi)部審核計(jì)劃
6.2檢查表
6.3不合格項(xiàng)報(bào)告
6.4審核報(bào)告
十三、不合格產(chǎn)品管理程序
1、目的
為確保對不合格品進(jìn)行識(shí)別及有效控制，防止不合格的非預(yù)期使用和交付，特制定并執(zhí)行本程序。
2、范圍
本程序適用于外購產(chǎn)品、半成品和成品及成品出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
3、職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)組織對不合格品進(jìn)行評審和處置。
3.2植保人員配合好對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離工作，參與不合格品的評審，并具體實(shí)施對不合格品的處置。
4、工作程序
4.1不合格品的識(shí)別、記錄、標(biāo)識(shí)和隔離。
4.1.1對于外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員在外購產(chǎn)品檢測記錄上做好記錄，由倉庫保管員按《標(biāo)識(shí)和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識(shí)”，并將其放置于倉庫的不合格區(qū)域。
4.1.2對于生產(chǎn)或收獲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工作人員做好記錄，并按《標(biāo)識(shí)和可溯性管理程序》的有關(guān)要求，做出“不合格標(biāo)識(shí)”，將不合格品隔離放置在規(guī)定的不合格區(qū)。
4.2不合格品的評審和處置。
4.2.1根據(jù)不合格品的分類，決定參加評審的人員，經(jīng)過評審，對不合格品提出處置決定。
4.2.2對于外購產(chǎn)品的不合格的評審，由農(nóng)場管理部組織植保人員和倉庫保管員進(jìn)行評審，做出退換、拒收、索賠等決定，由倉庫保管員做好記錄，填寫《不合格品評審處置單》，經(jīng)農(nóng)場管理部部長審批后，由植保人員負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。
4.2.3對過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中的不合格品的評審和處置。
4.2.3.1 對輕微不合格品的評審，由現(xiàn)場管理員進(jìn)行評審后作出返工或報(bào)廢的決定，直接通知責(zé)任者實(shí)施。
4.2.3.2 對嚴(yán)重不合格品的評審， 由農(nóng)場管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，做出返工、報(bào)廢或降級的決定，并填寫《不合格品評審處置單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.3.3 對過程產(chǎn)品需進(jìn)行返工的不合格品，由農(nóng)場管理部組織出現(xiàn)不合格品的負(fù)責(zé)人實(shí)施返工后，由現(xiàn)場管理員按產(chǎn)品要求重新檢驗(yàn)。
4.2.3.4 對于決定報(bào)廢的不合格品，由農(nóng)場管理部部長組織人員將報(bào)廢品放進(jìn)報(bào)廢區(qū)，隔離存放，統(tǒng)一處理。
4.2.3.5 嚴(yán)重不合格品的處置工作完成后，由實(shí)施部門在《不合格品評審處置單》上填寫處置結(jié)果，報(bào)農(nóng)場管理部審核認(rèn)可。
4.3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，農(nóng)場管理部應(yīng)針對不合格品所造成的后果或潛在影響程度及時(shí)與顧客協(xié)商解決辦法，可采取產(chǎn)品召回，經(jīng)顧客批準(zhǔn)的讓步使用等；農(nóng)場管理部應(yīng)組織有關(guān)部門指定并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施管理程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。
4.4由農(nóng)場管理部對與不合格品的控制有關(guān)記錄按《記錄管理程序》的要求進(jìn)行保存。
5、相關(guān)文件
5.1糾正措施管理程序
5.2記錄管理程序
6、質(zhì)量記錄
不合格品評審處置單
十四、產(chǎn)品召回管理程序
1、目的
保證有公司標(biāo)志的產(chǎn)品在任何時(shí)候從客戶召回時(shí)都盡可能有效、快速和完全進(jìn)入調(diào)查程序。
2、職責(zé)
具體負(fù)責(zé)召回程序的執(zhí)行，聯(lián)系方式如下：
客戶投訴
↓
辦公室
（電話：---------- 傳真----------）
↓
農(nóng)場管理部
�。ú楦鞣N原始記錄，分析其原因）
↓
上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)
↓
總經(jīng)理
↓
�。ń�(jīng)研究）
實(shí)施產(chǎn)品召回
3、召回程序及內(nèi)容
3.1 公司建立與產(chǎn)品編碼系統(tǒng)有關(guān)部門的文件，代碼標(biāo)識(shí)能追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號(hào)。
3.2 產(chǎn)品的去向公司詳細(xì)記錄，去向記錄的保存時(shí)間應(yīng)超過保質(zhì)期限。
3.3 公司建立健全顧客投訴檔案，所有與健康和安全投訴有關(guān)的聯(lián)系和處理記錄存入檔案備查。
3.4 發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響消費(fèi)者安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，公司根據(jù)產(chǎn)品去向記錄迅速從批發(fā)商處召回未食用的產(chǎn)品，召回后隔離存放，加以評估其安全性，如未全部召回產(chǎn)品，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度通過媒介等形式報(bào)告消費(fèi)者，詳細(xì)說明危害類型，迅速召回產(chǎn)品同時(shí)將該產(chǎn)品單獨(dú)存放，封存按照CIQ的要求進(jìn)行處置，并做好處置記錄。
3.5 每次對召回的產(chǎn)品進(jìn)行評估，并對產(chǎn)品的召回效率進(jìn)行評估。
3.6 開始實(shí)施召回。
3.6.1 及時(shí)報(bào)告出入境檢驗(yàn)檢疫部門及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，通報(bào)內(nèi)容包括：
�。�1） 召回的原因；
（2） 召回的類型、名稱、編號(hào)、公司代碼、生產(chǎn)日期和進(jìn)出口日期等。
3.6.2 召回產(chǎn)品的數(shù)量包括：
�。�1） 被召回的產(chǎn)品當(dāng)初在公司擁有的數(shù)量；
�。�2） 在召回時(shí)產(chǎn)品數(shù)量分布情況；
�。�3） 被召回的產(chǎn)品在公司剩余數(shù)量。
3.6.3 被召回產(chǎn)品的客戶、城市，如果是出口的則說明批發(fā)商的名稱、地址。
3.6.4 任何可能受同樣危害影響的其他產(chǎn)品的信息。
4、質(zhì)量記錄
產(chǎn)品召回通知單
十五、糾正和預(yù)防措施管理程序
1.目的
通過對產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全問題進(jìn)行系統(tǒng)分析，并制訂糾正和預(yù)防措施，對不合格品產(chǎn)生的實(shí)際和潛在原因有計(jì)劃、有針對性地開展改時(shí)和預(yù)防活動(dòng)，使質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理體系有效運(yùn)行，消除不合格品產(chǎn)生的原因，把再發(fā)生的可能性減到最低限度。
2.適用范圍
適用與企業(yè)實(shí)際和潛在不合格原因所采取糾正和預(yù)防措施的管理。
3.職責(zé)
3.1農(nóng)場管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生安全管理活動(dòng)不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的歸口管理。
3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。
4.工作程序
4.1當(dāng)有下列不合格出現(xiàn)，須實(shí)施糾正和預(yù)防措施。
a.產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格；
b.產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；
c.顧客有投訴情況或不滿意時(shí)；
d.關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)生較大偏離時(shí)；
e.有關(guān)的質(zhì)量記錄、報(bào)告、客戶意見等信息匯總分析后產(chǎn)生不合格的潛在趨勢。
f.內(nèi)部體系審核和管理評審出現(xiàn)不合格項(xiàng)；
4.2當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時(shí)，由負(fù)責(zé)人填寫“不合格報(bào)告單”，分析、確認(rèn)不合格原因進(jìn)行，提出糾正和預(yù)防措施并落實(shí)。若經(jīng)確認(rèn)不合格非本部門原因所致或本部門無法解決的，將“不合格報(bào)告單” 提交技術(shù)部組織各有關(guān)部門進(jìn)行分析，確定責(zé)任部門和配合部門，由責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。
4.3當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)生較大偏離或顧客的投訴時(shí)，由管理者代表組織各職能部門召開質(zhì)量分析會(huì)。作好會(huì)議記錄，確定責(zé)任部門和配合部門，由責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，交管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，必要時(shí)由董事長批準(zhǔn)實(shí)施
4.4有關(guān)的質(zhì)量記錄、報(bào)告、客戶意見等信息匯總后產(chǎn)生不合格的趨勢，由質(zhì)量例會(huì)形式進(jìn)行分析，作好會(huì)議記錄，確定責(zé)任部門和配合部門，責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，必要時(shí)由董事長批準(zhǔn)。
4.5制訂的糾正和預(yù)防措施應(yīng)具有可操作性、有效性，并規(guī)定完成期限和責(zé)任人。
4.6糾正和預(yù)防措施必須由責(zé)任部門和責(zé)任人按計(jì)劃在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施。
4.7驗(yàn)證和記錄
4.7.1當(dāng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施完成后，實(shí)施部門應(yīng)通知管理者代表組織有關(guān)人員對措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，將信息反饋有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
4.7.2驗(yàn)證應(yīng)包括下列內(nèi)容：
a.各項(xiàng)措施是否已按規(guī)定日期完成；
b.完成后的效果如何；
c.如措施引起相關(guān)文件更改，是否按規(guī)定辦理了更改手續(xù)。
4.7.3對有關(guān)客戶投訴的糾正和預(yù)防措施，貿(mào)易（銷售）部應(yīng)將驗(yàn)證后的結(jié)果及時(shí)向客戶反饋。
4.7.4采取重大糾正和預(yù)防措施后的有關(guān)信息，由管理者代表提交管理評審。
4.7.5若糾正和預(yù)防措施涉及體系文件修改，按《文件管理程序》執(zhí)行。
4.8體系審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，管理者代表按《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》和《管理評審程序》執(zhí)行。
5.相關(guān)文件
5.1《記錄管理程序》
5.2《文件管理程序》
5.3《內(nèi)部審核管理程序》
5.4《不合格品管理程序》
5.5《顧客滿意度測量管理程序》
5.6《管理評審程序》
6.記錄
糾正和預(yù)防措施單
